Økonomien 2010 -> - giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, samt mod til at ændre de ting jeg kan - og visdom til at se forskellen. Alternativt citat: ” Intet er umuligt for den, der ikke skal gøre det selv….”
Vurdering af regnskabsresultatet 2010 Nedenstående skema viser vurderingen fra ØKV2: Udvalg Forventet afvigelse i forhold til korr. budget 2010 Forventet afvigelse i forhold til opr. budget 2010 Måltal i forhold til opr. budget 2010 Arbejdsmarked -8,0 -6,9 0,0 Børn- og Ungdom -48,6 -19,6 -10,0 Sundhed -20,7 -6,3 -5,0 Teknik og Miljø 3,7 2,3 3,5 Kultur og Fritid 1,3 1,1 1,0 Økonomi 6,9 I alt -65,4 -25,9 -7,0
Økonomien 2010 Genåbning af budgetter foråret 2010 80% Indefrysning af (positive) overførsler (300.000,-) Tilbageførsel af lønfremskrivning (50.000,-) Bunden opsparing 1% (145.000,-) Minimumstimetal (25.000,-) Økonomivurdering august 2010 Forbrugsbegrænsning – indkøbs- og ansættelsesstop Ændringer af den administrative organisation Lokale driftsforhold Nedskæring ledelse børnehave/SFO 50 % (230.000,-) Elev- og børnetalsnedgang: (220.000,-)
Øjeblikkelige konsekvenser for skolen Nyt skema pr. 13.9 excl. MC (skole) Trivselskonsulenten 50% trivsel skole – 50% SFO/Børnehave (alle) Ingen ansættelse af pæd. leder foreløbig (alle) Fokus på vikarforbrug (alle) Fokus på indkøb og aktiviteter (alle)
Personalesituation skole, SFO og børnehave pr. 1.1.2011 Konsekvenser 2011 – 2012 – 2013 ? Budget 2011 Regnskab 2010 Elev- børnetal op/ned Personalesituation skole, SFO og børnehave pr. 1.1.2011
Indarbejdede besparelser Budget 2011 Udvalg Indarbejdede besparelser Yderligere forslag 2011 Børne- og Ungdomsudvalget 6,1 3,9 Sundhedsudvalget 1,2 7 Arbejdsmarkedsudvalget 3 Teknik- og miljøudvalget 0,5 2,5 Kultur- og fritidsudvalget 2 Økonomiudvalget 12,4 I alt 20,2 20,4
Den administrative organisation
Direktionsmodel med centerstruktur