Planlægning og forberedelse Lektion 6 Planlægning og forberedelse Indhold: Faser i forberedelsen Formål, omfang og krav Sammensætning af team Stikprøven Detaljeret plan Checkliste 11-03-2009
Indhent information fra den, der skal auditeres, og gennemgå disse. Opfølgning Udførelse Forberedelse Udarbejde checklister. Orientering af team. Detaljeret plan til den, der skal auditeres. Bekræftelse af datoer. Udarbejd plan. Indhent information fra den, der skal auditeres, og gennemgå disse. Udpeg team. Formål, omfang og krav. 11-03-2009
Formål, omfang og krav Overordnet plan for intern survey Formål Omfang Overensstemmelse Implementering Effektivitet Forbedringer Omfang Krav Overordnet plan for intern survey 11-03-2009 Rev. 1
Sammensætning af team Leder Ekspertise Størrelse Personlige og faglige kompetencer Uafhængighed 11-03-2009
Stikprøven Udpege fokuspunkter Formål, omfang og krav Disponible tid Kvalitetsstyringssystemet Kompleksiteten af aktiviteten Egen viden Udpege fokuspunkter 11-03-2009
Detaljeret plan for det interne survey Lokalitet Formål, omfang og krav Navne på teamets medlemmer Dato(er) Tidspunkt for start - startmøde Selve undersøgelsen Tidspunkt for afslutning - startmøde 11-03-2009
Tidsplan for selve undersøgelse Startmødet Team-møder Undersøgelserne Tid til at stille spørgsmål Tid til at få svar Tid til at se på aktiviteter og data Tid til at komme fra sted til sted Forberedelse til afslutningsmødet Afslutningsmøde Effektiv tid til rådighed ! 11-03-2009
Brug af checklister Sikrer at stikprøverne er velovervejede Hjælper teamet ved forberedelsen “Huskeseddel” til styring af undersøgelsen Vurdere krav i relation til aktiviteter Træffe beslutning om overensstemmelse, implementering, effektivitet og/eller forbedring Giver registrering af det aktuelle survey Udformning kan tilpasses den enkelte surveyor 11-03-2009
Overvej forskellen mellem… En kosmetisk operation…og………….DNA 11-03-2009
Øvelse 3! 11-03-2009