Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 19. september 2016Budget Budget 2016 – Samlede økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Budget 2016Service (1.000 kr.) Anlæg (1.000 kr.) Tilførsler, i budgetaftale Tilførsler fra tidligere budgetaftaler3.364 Tilførsler I alt, Budgetaftaleophør i alt (efter intern omstilling, men ekskl. tilførsler i budgetaftale 2016) Demografitilpasning i alt Effektiviseringer i alt (inkl. stigende profiler fra tidligere budgetaftaler) Budgetreduktioner I alt DUT og øvrige korrektioner Samlede konsekvenser for SUF

Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget Tilførsler Budget Ældre (10,5 mio. kr.): Større fleksibilitet for borgere i plejebolig i aftentimerne – 6,2 mio. kr. Billigere mad til hjemmeboende – 0,9 mio. kr. Weekendåbent på aktivitetscenter – 0,9 mio. kr. Indsats mod ensomhed – 2,5 mio. kr. Udbygningsplan for plejeboliger.

Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget Tilførsler Budget Forebyggelse og sammenhængende sundhed (15,6 mio. kr.): Midler til implementering af Sundhedsaftale , herunder ventetid til genoptræning og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser – 5,6 mio. kr. Midler til implementering af Praksisplan for almen praksis – 5 mio. kr. stigende til 10,2 mio. kr. Unge-pakke: Gratis psykologhjælp, Headspace og sundhedstjek – 3,5 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. Hjerneskadekoordinatorfunktion – 2,6 mio. kr., heraf SUF 1,5 mio. kr.

Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget Unge og uddannelse: Kompensation for skæv DUT ved EUD-reformen – 1,3 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 og frem. Høj beskæftigelse / vækst: Kompensation for skæv DUT ved beskæftigelsesreformen til ressourceforløb – 0,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og frem. Øvrige: Cykling uden alder (30 t. kr.) Pårørendeuddannelse – 0,45 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i Etablering af fælles enhed for kvalitet i kernevelfærden, som skal udarbejde tværgående analyser, der sikrer øget kvalitet for borgerne. Tilførsler fra tidligere budgetaftaler: Stigende profiler på diverse indsatser – 3,4 mio. kr.

Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Demografitilpasning 19. september 2016Budget Budget Demografi1.000 kr. Plejehjemspladser7.639 Køb og salg af pladser (netto) Madservice-41 Hjemmepleje og sygepleje2.344 Aktivitetstilbud38 Træningscentre623 Hjælpemidler757 Myndighed og Områdekontorer645 Sundhedsområdet2.172 SUF Demografitilpasning I alt  Korrektionen for Sund aldring udgør i 2016 i alt -6,4 mio. kr.  Demografimidlerne på plejehjemspladser skal anvendes til at finansiere de pladser, man undlod at lukke i forbindelse med realiseringen af demografi i 2015.

Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget Øvrige Budget Investeringspulje – 442 mio. kr. samt 10 mio. kr. i Innovationspulje Omkostningsanalyse på sundheds- og ældreområdet. Udbygningsplan for plejeboliger