Udarbejdelse af råderumskatalog

Præsentationer af emnet: "Udarbejdelse af råderumskatalog"— Præsentationens transcript:

1 Udarbejdelse af råderumskatalog
Social og Sundhed

2 økonomiudvalget Overordnet set er arbejdet med budgetlægningen rykket frem. I praksis betyder det, at fagudvalgene fra nu og frem til og med juni måned skal arbejde med råderumsbeskrivelser. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer. Budgetseminaret er fastlagt til 20. og 21. august, mens forhandlingsprocessen er rykket frem med start den 5. september. Budgetforslaget 1. behandles af Byrådet den 11. september og 2. behandles den 2. oktober. Budgetforslaget offentliggøres efter 1. behandlingen og erstattet dermed den tidligere fastlagte høringsperiode i september måned. Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer besluttede at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for Beskrivelserne skal være færdigbehandlede i fagudvalgene senest i juni møderne. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer i relevante organer, herunder drøftelser i MED organisationen, således at materialet kan indgå, i færdig form, i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august. De enkelte udvalg skal udarbejde råderumsbeskrivelser for: I kr. Beløb Økonomiudvalget 5.125 Miljø, Teknik og Plan 2.012 Uddannelse, Børn og Familie Beskæftigelse, Erhverv og Kultur 929 Social og Sundhed I alt

3 social og sundhed Social og Sundhed drøftede planlægning af det kommende budgetarbejde for Til februar fremlægges umiddelbart tilgængelige data, egne såvel som KL’s publikationer og identificering af områder, som der skal arbejdes videre med i processen. Et flertal bestående af V ønsker i processen udarbejdelse af et råderumskatalog på kr. 15. mio. til politisk prioritering. Et mindretal bestående af Ø og A kan ikke støtte flertallets beslutning. Et mindretal bestående af Ø og A mener, at et råderumskatalog kan være fornuftigt og nødvendigt ift. kommunens økonomiske situation og den kendte demografiudvikling. Set i lyset af de store igangsatte besparelser, der end ikke er fuldt ud effektueret/implementeret, finder A og Ø ikke, at det er det rette tidspunkt at skulle pege på yderligere besparelser i Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed. A og Ø videresender punktet til økonomiudvalget med et ønske om, at byrådet bliver samlet på et dagseminar med fokus på at finde driftsoptimeringer og/eller besparelser på alle fagområder, der skåner de to store velfærdsområder mest muligt. Udvalget anmoder administrationen om at forberede en drøftelse af mulighederne for at drage nytte af KLK’s analyseprogram i Kerteminde Kommune herunder gøre overvejelser om en konkret sammenligning med Nordfyns Kommune i forhold til udgiftsniveauer.

4 KLK (2017) Optimering af lønniveau
1600 pr. måned > sammenlignings kommuner. 10000 pr. år < sammenligningskommuner. Organisering af planlægningsarbejdet I.b. Omkostningsstruktur på plejeboliger Reduceret adgang til hjemmepleje 79.6 (debut alder – kend din kommune, se mere) 80,1 Samling af sygepleje og yderligere anvendelse af delegeret sygepleje Reduktion i omfang af biler i Ældreområdet (56)Optimering, biler kører få km / 27 stk under år (72) Kører på leasingsaftale / rokeres / finansieres af hjemmeplejetakst. Effekt af velfærdsteknologi Flere skærmbesøg Eksempelvis §85 øget anvendelse af skræm/telefon. Effektdel forankret i afd. for digitalisering og velfærdstek. Hjælpemiddelvisitation og praksis i.b. Reduktion af teknisk personale Bedre styring via solidt datagrundlag Mere robuste dagtilbud Mere robuste botilbud Madservice – øget egenbetaling og ændret produktionsform Takst er placeret på loft. Madservice i balance.

5 Benchmark Nordfyns Kommune
Assens Nordfyn Højest Lavest Udgifter til voksenhandicap (60) (nettodrift pr ) 8.889 9.417 3. lavest på Fyn Hvor meget fylder længerevarende botilbud (62) 12,76 28,80 2. lavest på Fyn Hvor mange årige modtager hjemmehjælp (64) 5,79 pr 5,25 pr. 1000 Højest på Fyn Hvor mange årige er visiteret til botilbud (66) 3.61 1,44 Omkostninger pr. borger i botilbud, kr. (68) 439 _ 5. højeste på Fyn Hvad er gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp (70) 80,1 78,8 2. højeste gns. Alder på Fyn Hvor stor en andel af jeres årige modtager hjemmehjælp (72) 4,51 5,01

6 Assens Nordfyn Højest Lavest
Hvor stor en andel af jeres +80 årige modtager hjemmehjælp (74) 32,8 30,1 2. højest på på Fyn Hvor mange timers hjemmehjælp får jeres årige / uge(76) 2,89 3,61 4. lavest på Fyn Hvor mange timers hjemmehjælp får jeres +80 årige / uge (78) 3,09 3,47 Hvad er jeres udgifter til pleje og omsorg (80) 35.745 33.185 Hvor meget bruger jeres kommune på *sundhed (82) 1.442 1.694 Hvor meget bruger kommunen på *KMF (84) 1.464 pr. 1000 2.176 pr. 1000 3. lavest på Fyn Forebyggelige indlæggelser, børn (0-2) (86) 158 pr. 1000 119 pr. 1000 Forebyggelige indlæggelser, +80 årige (88) 221 pr. 1000 187 pr. 1000 6. Højest på Fyn

7 råderum 15 mio. kr. – rette udgangspunkt
Genopretning og reduktioner 2018 – betydning for 2019, herunder reel gennemslagseffekt. Uafklarede påvirkninger Overførselssag 2018 – betydning for 2019 og 2020 Demografianalyse ! Bortfald af tildeling fra Værdighedsmilliard – betydning for 2020 Overgangsborgere ! (Aktuel 1,95 % rammereduktion ) KMF ! Udgangspunkt for udarbejdelse af råderumskatalog 2020 (obs. på reel gennemslag – fuld virkning )

8 Budgetrammen Social og Sundhed
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Procentfordeling på afdelingslederniveau Råderumsbeløb Chef for Organisation og Strategi 0,14% 21.479 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,47% 71.243 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 30,90% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 9,64% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 19,08% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) 15,51% Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) 24,24% Budgetværn Total 100% kr. er budgettet indenfor servicerammen. Det vil sige, eksklusiv sikringsydelser, kommunal medfinansering (Sundhed) og boligregnskaber.

9 Budgetrammen Social og Sundhed - 2
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Fordeling af korr. budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion SS) Puljemidler Procentfordeling på afdelingslederniveau Fordeling af korr. Budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion og fratrukket antaget overførselssag 2018) Råderumsbeløb Chef for Organisation og Strategi 0,15% 21.779 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,49% 72.928 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 30,85% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 9,22% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 18,89% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) 15,83% Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) 24,58% Budgetværn Værdighedsmillard Total 100% kr. er budgettet indenfor servicerammen. Det vil sige, eksklusiv sikringsydelser, kommunal medfinansering (Sundhed) og boligregnskaber. Indtægtstab på Handicap (Afdelingsleder Social Carsten Petterson): På de to store institutioner, Lindebjerg og Pilebakken, sælges en stor del af pladserne til borgere fra andre kommuner. Når vi reducerer budgetterne på de decentrale institutioner betyder det at taksten reduceres og dermed bliver indtægten for salg af pladser mindre på Myndighed. Det faktiske råderumsbeløb er derfor højere svarende til 40 % oveni det beregnede råderumsbeløb.

10 oversigt genopretning og reduktioner 2018

11 råderum 15 mio. kr. – forventet tilgang
Fremmøde og tilstedeværelse Normeringer (rammebudgetter) Normeringer (tildelingsmodeller) Brugertidsprocent hjemmepleje Lukning af tilbud Ovenstående forstået som: Reduktion af serviceniveau Odensevej – 24 beboere Dagvagt Aftenvagt Nattevagt 8 2 1

12 råderumskatalog Ændringer i serviceniveau -> konkret beskrevne i forhold til normering og tilstedeværelse. Tidsplan SSU februar Jf. protokol SSU marts SSU april Administrativt råderumskatalog 15 -> i høring SSU maj Behandling af katalog ift høringsvar -> færdiggørelse af katalog til juni SSU juni Endelig godkendelse af katalog. Administrativ udarbejdelse Intern / ekstern ?