Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Information + dialog Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Plan for dette indlæg Baggrund og spilleregler: budget, økonomistyring, finansiering, etc. Hvilke emner skal vi have i fokus? Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Hvad skal vi have særligt fokus på? . Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Fordeling af bruttodriftsudgifter i 2010 (35.792,3 mio. kr.) Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Kasseopdelingen af regionens økonomi Økonomien består af tre adskilte kasser/kredsløb: Sundhedsområdet Det sociale område Det regionale udviklingsområde Indtægter er øremærket til hver sin ”kasse”, så ingen tværgående prioritering Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Bloktilskud – principper for sundhedsområdet Formål: ensartede økonomiske vilkår Fordeles på baggrund af: Et (lille) basisbeløb En række objektive kriterier, der afspejler udgiftsbehovet Kriterier tager højde for: Aldersmæssig sammensætning Socioøkonomisk struktur Overgangsordning: fem år (2007-2011) Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Kommunal finansiering Incitamenter: samarbejde om sammenhængende patientforløb – og sigter mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv indsats Kommunal finansiering Grundbidrag pr. indbygger (1.204 kr. i 2010) Aktivitetsafhængigt bidrag Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Hvordan skabes et budget? Grundbudget (på grundlag af 2. økonomirapport), forventet udgiftspres, behov for rationalisering m.m. Økonomiaftalen (aftalte indsatsområder og aftalt finansiering) Tilpasning af budgettet efter økonomiaftalen Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Økonomistyring Den økonomiske styring i regionen indebærer en høj grad af decentralisering af kompetence og ansvar Regionsrådet og forretningsudvalget fastsætter de generelle mål og foretager de overordnede prioriteringer Det er virksomhedernes ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de fastsatte mål realiseres inden for rammen Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Tema 1 - takststyring Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Region Hovedstadens takststyring Takststyringsmodellen skal skabe sammenhæng mellem præsterede aktiviteter og bevillinger på hospitalerne Takststyringen omfatter somatisk sygehusbehandling på regionens hospitaler Ved afvigelser fra det fastlagte præstationsbudget sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med 50% af DRG værdien af afvigelserne Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Tema 2 – hvordan gik 2009? Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Hvordan gik 2009? Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Økonomi 2009 - virksomheder Mindreforbrug: Rigshospitalet, -35 mio. kr. Frederikssund Hospital, -0,9 mio. kr. Balance: Hillerød Hospital Gentofte Hospital Region Hovedstadens Apotek Merforbrug: Herlev Hospital, 135 mio. kr. Hvidovre Hospital, 70 mio. kr. Frederiksberg Hospital, 25 mio. kr. Bispebjerg Hospital, 23 mio. kr. Region Hovedstadens Psykiatri, 17,2 mio. kr. Glostrup Hospital, 13 mio. kr. Helsingør Hospital, 4,5 mio. kr. Bornholms Hospital, 1,8 mio. kr. Amager Hospital, 1,6 mio. kr. Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Tema 3 – budget 2010 – hovedelementer Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Udvikling i nettodriftsudgifter Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Afslutning Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Fik vi svaret på (drøftet) spørgsmålene? Regionsældrerådet den 10. marts 2010
Tak for i dag! Regionsældrerådet den 10. marts 2010