Socialudvalget Temamøde 21. september 2010
Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv
Forudsætninger i budgetforliget for Forebyggelse på ældreområdet (livsstyrke ) 0,800-0,900-2,700-4,100
år15,1 %13,9 % år25,0 %24,8 % 80+ årige59,9 %61,3 % Ændring i tyngder – før og nu Sammensætning af hvilke aldersgrupper får hjælp
2009-pris Gl. mængderegulering* Kr. pr. borger Ny mængderegulering* Kr. pr. borger år år årige Forslag til Ny mængderegulering fra 2011 som følge af ændrede tyngder og andele der får hjælp * Mængderegulering gælder samtlige borgere i aldersgruppen uanset om de modtager hjælp eller ej.
Note: Den ny mængderegulering er udover de 4,1 mio. kr., som budgettet allerede er nedskrevet med.
Fremrykning af udbredelse af LMIEL kr Ny mængderegulering (SOC) Fremrykning af investering i fuld udbredelse (SOC) Hurtig udbredelse af LMIEL (investering på 6,6 mio. kr. til implementering kan udgå efter fuld udbredelse) (SUND) Budgetønske i alt Se de to næste slide for yderligere forklaring
Hvordan har vi regnet? Den lukkede gruppe Nye borgere gennem hverdagsreha bilitering år
Hvordan har vi regnet 2 - forudsætninger Den nye mængdereguleringsmodel (og dermed det mindre mængdebehov) baserer sig udelukkende på vores erfaringer fra hverdagsrehabilitering. Der er også fortsat regnet på et tilbagefald på 25 % pr. år modellen mener vi kan finansieres ved den effekt i form af et mindre forbrug, der kommer i den lukkede gruppe - dem der allerede får hjemmehjælp og som fremover skal modtage trænende hjemmehjælp. Der kan ikke trækkes 2 mio. kr. ud ” i alt fremtid”, da den lukkede gruppe til sidst er væk og at vi må forvente et noget større tilbagefald pr. år end blandt de borgere, der modtager hverdagsrehabilitering.
Borgmesterens budgetforslag
Kan budgetforslaget realiseres samtidig med, at vi fremrykker? kr Mængderegulering Plejen nedskrives til 2010-niveau Ny mængderegulering (SOC) Fremrykning af investering i fuld udbredelse (SOC) Hurtig udbredelse af LMIEL (investering på 6,6 mio. kr. til implementering kan udgå efter fuld udbredelse) (SUND) Manko I alt 3,7 mio. kr.