Orientering om budget 2020-23 Ved direktør for Teknik- og Stabsområdet Kenneth Jensen.

Slides:

Advertisements

Lignende præsentationer

1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Erhvervs- genbrugspladser.

Advertisements

Klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund

Økonomi – Moms- og afskrivningsregler

Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011

1 Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten.

Budgetseminar 20.august Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige.

Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.

Indflydelse eller afmagt?

Landbo-Limfjord Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. marts 2009 Pulje på 1,5 mia. kr. skal sikre vækst i byggeriet og mere energirigtige.

Fra idé til virkelighed Den innovative Skole 2007 I V Æ R K S Æ T T E R.

Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel

Danmark har behov for en anden skattepolitik

KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne.

GRUPPEOPGAVE: Udskiftning af ældre vindue med termorude: I en bolig med 30 m 2 vinduer, udskiftes de gamle termovinduer (u-værdi = 2,5 og g-værdi = 0,65)

REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr Resultat for 2009kr Estimat for året var (pr. dec.

Temadag om takstberegning Herning

Virksomhedens ide og mål

Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan er en handleplan for grundvandsbeskyttelse Det er Vandforsyningsloven samt en tilhørende bekendtgørelse der beskriver,

Introduktion til Velfærdsteknologi Aabenraa Kommune april 2014

Borgermøde Torsdag den 16. juni Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er.

Budgetorientering 2015 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015.

Økonomisk status Budgetseminar august 2009

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Skolestruktur på dagsordenen

Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.

BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital

Bevar Andkær Skole Møde den Det vi ved om lukning af Andkær: Økonomi udvalget har den 7. april vedtaget en budgetstrategi, som skal føre frem.

Budgetopfølgning Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen.

1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.

Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd Program for aftenens repræsentantskabsmøde Velkomst IS beretning for året der er gået Debat om beretningen.

Budgetorientering 2014 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014.

5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne? Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Susanne Balslev Nielsen,

Femern Bælt forbindelsen På vej mod en regeringsaftale!

Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech

Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer i transportsektoren Den 11. januar 2006 Kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen.

IT-strategi i Glostrup Kommune - Nu og i fremtiden Henriette Graff Nielsen Maria Hvenegaard Carsten M. Smidt Peter Haargaard Morten Lind.

Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010.

ESCO – en guidet rundtur Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Energiforum Danmark – Fyn, 27.september 2012.

BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL – TVIS KIRKEHUS.

Tidsplan 1 ProcesMedarbejdere/ledere/forældrePolitisk niveau Marts19: Skriftlig orientering til involverede ledere Uge : Samtaler med ledere 16:

Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.

Aabenraa Kommune - Vækstdagsorden medfører et stort antal udbud finansieret af kommunens budgetter. Drift og Anlægschef Jesper Kristensen Udbudsleder,

SPILLET ER I GANG - ET UFÆRDIGT OPLÆG MED DEN VIDEN VI HAR DAGS DATO - MEDLEMSMØDET 27 APRIL 2016 FORHANDLINGERNE OM UDLODNINGSLOVEN.

9/24/ september 2011 Program for borgermøde om Budget Velkommen til Borgermøde 11. september 2012.

Budgetforslag Økonomiudvalg Oversigt for politikområde : (+ = udgift, - = indtægt.) (i mio. kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017.

Affaldsmængder Modtaget på AffaldPlus behandlingsanlæg 2012 – 2013 –

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge.

til orientering om kommunens økonomiske situation

Energieffektive og Intelligente Bygninger –

Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø

Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?

Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde.

Orienteringsmøde om Budgetforslag

Introduktion Kommunens budget og økonomistyring

Aftale om regionernes økonomi for 2010

17. september 2018 Informationsmøde om ansøgningspuljer i 2018 Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet.

Intro til byggeområdet

Flere i beskæftigelse – lavere ledighed

Orientering omkring Budget

Aarhus Maskinmesterskole

Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018

Markedsmodning, proces

TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL

Anlægsprioritering 31. august og 1. september 2010

Positive sider som far 1:____________________________ 2:____________________________ 3:____________________________ 4:____________________________ 5:____________________________.

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

Høring af forslag til Budget

Center for Teknik & Miljø

Ulf Hjelmar, Projektchef, VIVE Jakob Kjellberg, professor, VIVE

Præsentationens transcript:

Orientering om budget 2020-23 Ved direktør for Teknik- og Stabsområdet Kenneth Jensen

Regeringen og KL – 6. september 2019 Kommunernes økonomi 2020 Regeringen og KL – 6. september 2019

Vores økonomiske politik

10 mål for den økonomiske politik

Basisbudget: Tekniske korrektioner omfatter alene: besparelser iht. budgetforliget for 2019 50 % demografi Alle andre korrektioner er fremsat som tekniske forslag til udvidelser/reduktioner: Omplaceringer Mængde- og prisændringer Indkøbsbesparelser DUT reguleringer Engangsbeløb fra 2019 Nye byrådsbeslutninger

Indtægter A. Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter -1.876.987 Generelle tilskud m.v. -714.761 Indtægter i alt -2.591.748

Indtægter Indtægterne i 2020 er netto 99 mio. kr. højere, end vi troede i 2019. Det skyldes primært 4 ting: Indkomstskat + 25 mio. kr. Selskabsskat + 30 mio. kr. Værdighedspulje og ensomhed + 8 mio. kr.

Efter tidl. Budgetprincipper

DRIFTSUDGIFTER

Forsyning og finansiering

Tekniske korrektioner Usikkerhedspuljen: Den bliver forhøjet med 7.2 mio. kr. Feriepenge: Som følge af ny lovgivning reserveres 10 mio. kr. Værdighedspuljen: Tidl. pulje overført til blok 7.5 mio. kr. OBS 5 mio. kr. er sparet

Anlæg Der er pres på anlæg! Nødvendige for 30 mio. kr. Igangsætte for 130 mio. kr. Overførte for 30 mio. kr.

Anlægsønsker budget 2020-2023 Påtrængende nødvendige anlægsprojekter (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Etablering af ny Børneby Øster** 2.500 10.000 25.000 Etablering af ny Børneby Øster** Alternativ løsning 15.000 Renovering af tilbygning af tandplejeklinik i Ikast** 11.100 Branddøre, Plejecentre* 1.170 Sum 29.770 *) Ønske fremsat af forvaltningen **) Ønsker henvist fra fagudvalg/byråd

Anlægsønsker budget 2020-2023 Igangsatte anlæg fra 2019 med budget i overslags år (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Hyldgaardskolen – nyt tag 450 Forbindelse Brandevej Syd + Bestseller Village 10.000 5.000 Garland 5.500 Byrådets anlægs- og udviklingspulje 20.000 Skole i Brande 80.000 70.000 Vision i Vestergade (Ridecenter) 7.000 Ikast – Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej mv. 3.500 Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2022 3.000 Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer 2.500 1.500 Pulje til forbedring af genbrugspladserne 2.000 SUM 133.950 101.950 26.500

Anlægsønsker budget 2020-2023

Skøn fra kassebeholdning

Hvad forventer vi til R2019? Vi regner med et kassetræk i 2019 på ca. 100 mio. kr. Vi går ind i 2020 med ca. 140 mio. kr. i kassen. Den økonomiske politik angiver 125 mio. kr.

Væsentlige pointer Årets resultat er bedre end ventet! Likviditet er vekslet til mursten i ret stort omfang! Indsatserne i 2019 med fokus på driftsbalancen har givet positiv effekt.