KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dagsorden Hvem er jeg Dannelsen af budgettet – 2009 til 2010 Væsentlige ændringer fra budget 2009 til 2010 Fremskrivningsprocenten Pladsprisen Hvad venter i 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Hvem er jeg Morten S. Petersen Souschef i Økonomi- og Ledelsesinformation Baggrund…

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dannelsen af Budgettet 2010 Udgangspunktet er som vi plejer - Fremskrivningsprocent - Konkrete tiltag Særligt - Omstilling 2009 og Budgetforlig Lovbestemt madordninger

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Ændringer af den generelle tildelingsmodel  Budgetsikkerheden på 95 % bortfalder, hvilket har betydning for afregningen af tomme pladser. Der afregnes nu fuldt ud i forhold til det faktiske antal børn.  Det vil fremover være muligt at overføre maks. 6 % af et eventuelt mindre forbrug af det fleksible budget.  ”Håndtering af pladsændringer”

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Regler for op- og nednormeringer Budgetvejledningen beskriver ti regler for op- og nednormeringer. Præciserer nuværende praksis (stort set). Formålet er at: Automatisere pladsafregningen Budgetkonsekvenser af pladsændringer udregnes så hurtigt som muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010  Der indføres mad på 0-5 års området, hvilket vil have betydning for sammensætningen af pladsprisen, hvor pladspris til mad løn og drift vil fremgå særskilt. Vuggestuebørnene får ikke tilført yderligere midler til mad og børnehavebørnene vil få budget til fuld forplejning. Budgetposten ’Særbevillinger Midlertidige’ opsamler øvrige aftaler vedrørende mad

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010  Budgetposten arbejdsmiljø er bortfaldet, da ordningen var treårig fra 2007 –  Den nye model for weekendåbne institutioner er sendt i høring og forventes vedtaget i marts 2010, med ikrafttrædelse med tilbagevirkende kraft fra 1/  Der er en stigende profil på både rengørings- og gårdmands-besparelsen i  Forudsætningerne for budgettering af energi samt tilknyttet reguleringsmodel ændres.

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Besparelsen vedr. kompensationsordninger på dagområdet på i alt 47,6 mio. kr. udmøntes som følger: Internt lån: 24,5 mio. kr. Efteruddannelse udskydes: 1,0 mio. kr. Åbningstiden reduceres: 4,0 mio. kr. Teknisk korrektion af takster: 1,9 mio. kr. Dobbelt grundtildeling reduceres: 8,0 mio. kr. Centrale puljer reduceres: 5,6 mio. kr. Miljøledelse standses indtil finansiering er fundet: 2,6 mio. kr.

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010  Åbningstidskompensationsordningen bortfalder i sin eksisterende form – alle institutioner hvor åbningstid indgår i budgettet vil blive berørt. - Budgettering Varsling til den 1. maj - Udmøntning af besparelsen - Ordningen omkring tidlige indskrivning/1.majbørn fortsætter uændret  Budgettildeling på kombinerede institutioner ændres – reduktion i klubmodellens grundbeløb

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på løn, er der effektiviseringer for 1,999 % hvilket medfører at fremskrivningsprocenten på lønbudgettet udgør 1,47 % i Løn udviklingen på 3,47% beskrives i Budgetvejledningen Opstillingen af lønsammensætningen er allerede forældet

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent Effektiviseringerne består af følgende elementer:  Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner  Tidlig indsats over for langtidssyge medarbejdere  Grønthøster  DUT sygefravær  DUT enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem  Budgetmodel  PAU OBS! Pladsprisen til mad er ikke omfattet af ovenstående effektiviseringer.

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på drift, er der effektiviseringer for 4,8 % hvilket medfører at fremskrivningsprocenten på drift udgør -2,3 % i Effektiviseringerne består af følgende elementer:  Etablering af fælles annonceenhed  Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment  Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment  Mindre udgifter til stillingsannoncer  Udbud af fastnet- og mobiltelefoni  Driftspartnerskaber  Vikarkorpsaftaler  Budgetmodel

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent Besparelser på puljer/budgetposter - Bufferpuljen - Lokalklubpuljen - Praktikanter (43%) - Støttepædagogbudgettet

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pladsprisen

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pladsprisen uden reduktion (incl. mad) med reduktion(incl. mad) forskel Løn 2010Drift 2010I altLøn 2010Drift 2010i alti kr.i % Vuggestue ,9 Småbørn ,9 Børnehavebørn ,8 Fritidshjemsbørn ,2 Fritidsklubmedlemmer ,2 Juniorklubmedlemmer ,3 Ungdomsklubmedlemmer ,3 For en vuggestue med 20 børn betyder det en reduktion af pladsprisen på 20*2102kr For en børnehave på 20 børn betyder det en reduktion af pladsprisen på 20*1156 kr

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dannelsen af budgettet

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Hvad venter i 2010?  Ny borgmester  Styr på økonomien version 2.0 (undervisning, revision, befolkningsprognoser,…)  Omlægning af administrationen  Omlægning af institutionsområdet  Finansieringsudfordringer 2011  R2009