Driftsregnskab 2012 Odense+41 mio. kr. Svendborg-12 mio. kr. Driftsregnskab i alt +29 mio. kr., som overføres til 2013. Der er afregnet: 91,4 mio. kr.

Præsentationer af emnet: "Driftsregnskab 2012 Odense+41 mio. kr. Svendborg-12 mio. kr. Driftsregnskab i alt +29 mio. kr., som overføres til 2013. Der er afregnet: 91,4 mio. kr."— Præsentationens transcript:

1 Driftsregnskab 2012 Odense+41 mio. kr. Svendborg-12 mio. kr. Driftsregnskab i alt +29 mio. kr., som overføres til 2013. Der er afregnet: 91,4 mio. kr. vedr. meraktivitet og 50,1 mio. kr. vedr. særlig dyr medicin og materialer. Samlet set et tilfredsstillende resultat, som medvirker til at lette opgaven i 2013

2 Driftsregnskab 2012 Samlet overskud, men store forskelle på afdelingsniveau: 37 Afdelinger holder budgettet, heraf 6 Afdelinger med overskud over 5 mio. kr. Disse afdelinger står til at få samlet 21,2 mio. kr. med ind i 2013 35 Afdelinger overskrider budgettet, heraf 9 Afdelinger med overskridelser over 5 mio. kr. Disse afdelinger står med en svær styringsmæssig opgave i 2013

3 Driftsregnskab 2012 En række faktorer kan endnu ændre på endeligt regnskab (Saldo-sagen): Aktivitetsprognosen (men ser fortsat ud til at holde) Særlig afregning, Afdeling B (PCI-sagen, 7,6 mio. kr.) Robot-kirurgi (OUH forudsætter tilførsel på 4,1 mio. kr.) Fødeplanen (rammestyring på obstetrik, 6,1 mio. kr.) Dobbelte strålefraktioner (omregistrering koster 2,7 mio. kr.) Investeringsrammen (overskridelse tages fra driften -2,0 mio. kr.) Tjenestemandspension (overskud lægges til driften 0,6 mio. kr.)

4 Budgetlægning for 2014 Processen er allerede igangsat. Målet er at finde 40-50 mio. kr. til finansiering af kendte udgifter. Tidsplan: Frem til sommerferien: Der arbejdes med en bruttoliste over omstillingsmuligheder, som beskrives og beregnes. Gælder både budgetbehov og finansieringsmuligheder. Efter sommerferien: Direktionen: Budgetseminar 12. september og 25. oktober. Budgettet vedtages 6. november.

5 Budgetlægning for 2014 Bruttolisten, indtil videre: Rationaliseringer på medicinområdet Logistik og lagersammenlægninger, herunder briksystem Udfasning af OUH bygningsmæssigt Energibesparende projekter med hurtigt afkast IT og telemedicin Overhead på meraktivitet Vagtberedskaber i Svendborg Reduktion af blodforbrug Rengøring og Patientservice (allerede igangsat) Kørsel Porto Omlægning af funktioner vedr. Ærø og Rudkøbing

6 Styringsopgaven i 2013 Selv om regnskab 2012 ender positivt, er der mange opgaver i 2013: Afdelinger med underskud i 2012 Afvikling af gæld (62,5 mio. kr.) Indfrielse af produktivitetskravet (50 mio. kr.) Tilpasning af driften pga.”tabte sager”, fx PCI og fødeplan (13 mio.) Udredningsgaranti pr. 1/9 – evt. pukkelafvikling Ventetidsgarantier – stort fokus Målet er fortsat budgetoverholdelse (til den gode side) Konklusion: Alle afdelinger har en styringsopgave i 2013.

7