2. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne

Forventet regnskab 2. budgetopfølgning 2015 for Socialudvalget viser et forventet merforbrug i forhold til budgettet på 35,2 mio. kr. Der er tale om en forbedring med 3,3 mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning Forbedringen skyldes effekten af ansættelsesstoppet på 0,5 mio. kr. samt mindre tekniske justeringer i forbindelse med fornyet gennemgang af budget og prognose Tallet er administrationens bedste bud aktuelt og bygger på kendte cpr. numre samt forventninger til til- og afgang resten af året

Oprindeligt budget og ØU puljen

Udgiftsudviklingen siden 2008

Udgiftsudvikling hele landet

Er det en national tendens? Det specialiserede voksenområde har både før og umiddelbart efter kommunalreformen været præget af stor årlig vækst og store budgetoverskridelser. Efter et par år hvor kommunerne har formået at håndtere udgiftspresset på det specialiserede voksenområde, tyder meget på, at mange kommuner nu står overfor et fornyet udgiftspres. Det specialiserede voksenområde er uden sammenligning det kommunale område, hvor der på landsplan forventes størst procentvis udgiftsstigning fra 2013 til 2014, og hvor der samtidig forventes størst budget-overskridelse.

Overførsel af midler fra børneområdet? Antallet af overgangssager er ikke steget Der er ikke ledige budgetmidler på børneområdet Kun meget få kommuner har erfaring med at overføre midler fra børneområdet til voksenområdet

Ansættelsesstop 280 medarbejdere på området incl. timelønnede, heraf ca 100 ansat på Taxhuset Resten er fordelt på ca 20 sociale tilbud, dvs mange små matrikler med få medarbejdere Alle enheder skal ved stillingsledighed søge at dække vagterne ved at arbejde på tværs af områderne Nogle stillinger kan ikke friholdes Der er regnet med en friholdt ledig stilling i hvert område i gennemsnitligt fire måneder

Yderligere skub i hjemtagelser og den faglige omstilling? Alle de mulige hjemtagelser er nu foretaget Med undtagelse af Solgården, hvor der ikke er mere fysisk kapacitet Plus evt borgere med misbrug, men kræver nærmere analyse og kompetenceudvikling Der er indregnet en effekt af den faglige omstilling på 3 mio. kr. i år, det kan ikke øges i år På sigt måske mulighed for at en tættere opfølgning = kortere forløb

Serviceniveau og visitationspraksis Gennemgang af 10 sager ved ekstern konsulent Foreløbig konklusion: ”at der ikke truffet afgørelse om indsatser, der overstiger det, som de indsamlede oplysninger og den faglige vurdering berettiger til. Sagt på en anden måde, er der ingen borgere, der har fået bevilget mere vidtgående indsatser, end de har behov for”. Det konkluderes desuden at der kan arbejdes bedre med målsætningsarbejdet omkring borgerne (del af Planen)

Dokumentation Dokumentation anses som en vigtig del af kerneopgaven Det er målet at der hverken dokumenteres for meget eller for lidt og at den dokumentation, der udarbejdes og videregives er relevant og brugbar. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan reduceres i de typer af dokumentationsopgaver, der løses, men der er fokus på at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i forhold til gode og effektive dokumentationspraksisser.

STU