Undervisningsdag 2015 Undervisningsdag den 25. august 2015

side 2 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2014 Indberetning af takster for 2016 Differentiering af takster Opgørelse af takstreduktioner Eventuelt Frokost

Indberetning af takster for 2016 Tilbud fra 2015 Fortrykt med navn, pladstal, kapitalomkostninger, tjenestemænd og regulering fra tidligere år Ret og suppler med budgetoplysninger Tal i de grå kolonner (K til P) fordeles mellem tilbuddene indenfor samme institutionen ud fra institutionsnavnet (Tjenestemænd og Rente og afskrivninger) Satser for beregning af administration kan ændres på fanen ”Lister” Nye tilbud i 2016 skrives i de tomme linjer i bunden Husk at angive unik nøgle Husk at sætte regnearket til automatisk beregning inden nøglen tastes side 3

Indberetning af takster for 2016 Slet overflødige tilbud Rækken kan ikke slettes, men der kan angives, at tilbuddet skal slettes Forudsætning for oversigt over antal pladser Rammeaftale sand/falsk Målgruppe Dag/Døgn/Timer – (husk timer) Paragraf HUSK disse oplysninger er vigtige idet de bruges til at lave analyser til DASSOS side 4

Differentiering af takster Det er muligt at opdele det enkelte tilbud i ydelsesniveauer med forskellig takst – Differentierede takster Der er lavet en makro knap dertil Idet det er en makro kan det give sikkerhedsadvarsler Makroen spørger til to ting: Nøglen på tilbuddet der skal differentieres Antal differentieringsniveauer side 5

Differentiering af takster Økonomien indtastes på tilbuddet Pladser og vægte indtastes på ydelsesniveauerne Basisbeløb er et beløb som udgør en lige stor andel af taksten på de enkelte ydelsesniveauer Det kan eksempelvis være en nattevagt eller renter og afskrivninger mv. som ikke variere afhængigt af hvor tung borgeren er Det er frivilligt om man vil bruge basisbeløb/basistakst side 6

Differentiering af takster Hvis mere end et tilbud skal lægges sammen og have samme differentieringsniveauer/ydelsestakster Vælg et ”hovedtilbud” som der differentieres Det/de øvrige tilbud gives samme nøgle i NøgleDifferentiering kolonnen Der bør vælges et ”hovedtilbud” som også eksistere i 2015 side 7

Differentiering af takster Takstudviklingen for differentierede takster beregnes på tilbudsniveau Er flere tilbud lagt sammen i samme ydelsesniveauer via NøgleDifferentiering kolonnen beregnes takstudviklingen som summen af tilbud der har samme NøgleDifferentiering Forudsætter at ”hovedtilbuddet” findes i 2015 Forudsætter at alle tilbud har samme nøgler i både 2015 og De der ikke har samme nøgler falder ud af beregningen side 8

Opgørelse af takstreduktioner Det er aftalt at hver driftsherre skal reducerer taksterne fra 2015 til 2018 med 3% I 2016 skal der altså ikke reduceres med en bestemt procent i forhold til 2015 Og at der er mulighed for at medregne reduktionen fra 2014 til 2015 Gøres under punkt O i beregningen Procenten 2014 til 2015 fratrækkes 0,7% idet PL er ændret fra 2,0% til 1,3% Takstreduktionen skal ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen side 9

Opgørelse af takstreduktioner Beregning sker i fanen Sum2016 kolonne T til W Beregningen omfatter kun tilbud der er omfattet af rammeaftalen i 2016 Beregningsgrundlaget er takstgrundlaget minus rente og afskrivninger HUSK at få taksterne for 2015 reduceret grundet ændret lønfremskrivning, idet taksterne for 2015 er grundlaget for beregningen Gennemsnitstakst skal stå i kolonne AC, og gammel og ny takst i BP og BQ side 10

Opgørelse af takstreduktioner Takstudviklingen beregnes for de videreførte pladser Videreførte pladser er pladser der eksistere både i 2015 og 2016 på samme nøgle i takstfilen. Dvs. hvis et tilbud opsplittes eller sammenlægges beregnes det ikke korrekt i takstfilen. Det skal man selv korrigere i Sum2016 fanen Hvornår er et tilbud opsplittet/sammenlagt, og hvornår er det nedlagt/oprettet? Som udgangspunkt kan der kigges på om borgeren er kommet hjem eller er flyttet til et andet tilbud. side 11

Opgørelse af takstreduktioner Der er udarbejdet et hjælpeværktøj til dette som findes på sekretariatets hjemmeside I hjælpeværktøjet indtastes oplysninger om tilbuddene i 2015 og i 2016 (pladser, takstgrundlag mv.) samt de pladser der videreføres Herefter giver hjælpeværktøjet de oplysninger der skal tastes i Sum2016 fanen side 12

Opgørelse af takstreduktioner Hvis der er linjer i takstfilen som egentlig er ydelsesniveauer i en differentieret takststruktur, skal flytning af pladser mellem niveauerne indgå i takstudviklingsberegningen Enten anvendes hjælpeværktøjet til dette Ellers anvendes ”NøgleDifferentiering” kolonnen (findes i BM i 2015 og BJ i 2016) Dette gøres ved at give linjerne samme nøgle i NøgleDifferentiering kolonnen i både 2015 og Forudsætter at nøglen findes i 2015 Forudsætter at alle linjer har samme nøgler i både 2015 og De der ikke har samme nøgler falder ud af beregningen side 13

Opgørelse af takstreduktioner Sørg for at følgende er korrekt: Rammeaftale sand/falsk Tilbud slettet Pladser Takstgrundlaget, herunder renter og afskrivninger Hvis flere tilbud differentieres sammen, så sørg for at NøgleDifferentiering er valgt til et tilbud der findes i både 2015 og 2016 side 14

Opgørelse af takstreduktioner P&L er endelig. Det var det ikke i version 1.1 af takstfilen PL er ændret fra 1,8% til 1,6% Gøres i fanen Lister, og celle K109 Har kun betydning for beregning af takstreduktioner side 15

Opgørelse af takstreduktioner Hvornår: Idet takstreduktioner beregnes ud fra de indtastede takster, kendes denne del af takstreduktionerne altså den 1. november Herefter har den enkelte driftsherre indtil den 11. december 2015 til at kommentere. Dvs. udfylde felterne D, J, M og P i sum beregningen Resultatet kvalificeres af takstgruppen på takstgruppemødet i januar 2016 Resultatet forventes præsenteret for DASSOS/FU på deres møde i februar 2016 side 16

Eventuelt Takster for tilbud i Region Midtjylland skal være færdige den 1. november, hvorfor frist for indberetning er den 26. oktober Sekretariatet har altså 4 dage til at samle indberetningerne Herefter er der en retteperiode på 14 dage side 17