Kursus for skolerevisorer Hotel Comwell, Middelfart 23. oktober 2012 Det aktuelle på efterskolefronten v/Jørgen Lycke

Dagsorden 1.Forslag til finanslov Elevsituationen 3.Specialundervisning (inklusion) 4.Regnskabsanalyse Hjemmesidens indhold 23. oktober 2012Revisorer Middelfart2

23. oktober 2012Revisorer Middelfart3 Driftstilskuddene 2013 FL 2012 FFL 2013 Forskel % Takst ,23 Takst ,29 Bygningstakst ,77 Meritg. Brobygning ,30 Integration ,30 Dansk for to-sprog ,30 Specialunderv ,30 Indiv. supl. Elevst ,53 Skolegrundtilskud ,00 Bygningsgrundt ,00

23. oktober 2012Revisorer Middelfart4 Takstudvikling i % Procentsatserne tager udgangspunkt i det forventede pris- og lønniveau i der er ikke i den %-vise takstudvikling taget hensyn til de kommende pris- og lønudviklinger. Procent Driftstakster-1,0-3,6-5,6-7,5 Bygningstakst2,5 -0,6-3,7 Øvrige takster0,0 -2,0-4,0

23. oktober 2012Revisorer Middelfart5 Ny omstillingsreserve Der etableres en ny omstillingsreserve, som afsnører 2% på vore driftsrammer i 2014, 2015 og Det vil betyde, at driftstaksterne nedsættes med ca. 2,5%. Hvorledes disse midler vil blive anvendt er endnu ukendt.

23. oktober 2012Revisorer Middelfart6 Statens indkøbsprogram Fase 6: Effektiviseringskravet vedr. fase 6 andrager på driftstaksterne -0,2% i 2013, Fase 7: Denne fase forventes igangsat 1. januar 2012 og at effektiviserings- potentialet kan nå at komme med på ændringsforslaget til FFL13 (netværkskomponenter, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsmidler samt flytteydelser)

23. oktober 2012Revisorer Middelfart7 Generelt effektiviseringskrav Der er vedtaget et generelt effektiviseringskrav i 2013 på 0,8%

23. oktober 2012Revisorer Middelfart8 Ny budgetlov Loven er vedtaget den 12. juni 2012 Den medfører styrket dokumentation og opfølgning på de offentlige budgetter samt indfører budgetlofter i hhv. stat, regioner og kommuner fra 1. januar Dog er det besluttet, at 2013 skal være et prøveår, hvorfor der i finansloven bliver optaget en tekstbemærkning, som giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at sætte taksterne ned i løbet af finansåret såfremt taxameterudgifterne stger mere end budgetteret.

23. oktober 2012Revisorer Middelfart9 Procentvis stigning i indeks for løn/pris og anlæg L/P indeks3,02,21,21,41,3 Anlægsindeks8,80,4-3,10,84,2

Antal elever ved skolestart 23. oktober 2012Revisorer Middelfart /112011/122012/13Andel 8. klasse ,1 % 9. klasse ,5 % 10. klasse ,1 % Sum ,8 % ”takst 1” ,0 % ”takst 2” ,2 % I alt ,0 %

23. oktober 2012Revisorer Middelfart11 Kapacitetsudnyttelse Antal ledige pladser Andel afskolerne 2009/102010/112011/122012/13 Ingen ledige pladser 57 %59 %43 %47 % 1-4 pladser24 %18 %21 %15 % 5-9 pladser8 %6 %9 %7 % pladser8 %9 %12 %15 % pladser3 %6 %8 %9 % Over 30 pladser½ %2 %7 %

23. oktober 2012Revisorer Middelfart12 Skolepengene Gennem- snit Vækst Vækst på 42 uger Vækst %5,14,44,13,6

23. oktober 2012Revisorer Middelfart13 Udvikling statsstøtte og egenbetaling Gennems nit stat Vækst %2,02,7-7,79,5 Gennems nit egen Vækst8,26,514,1-1,5

Inklusion og specialundervisning Ændringerne er konsekvens af nyt specialundervisningsbegreb i folkeskoleloven som vi skal stå mål med. Lov om inklusion på de almene efterskoler træder i kraft for skoleåret 13/14 Lov om specialundervisning for hele skoleformen og inklusion på skoler med samlet tilbud træder i kraft for skoleåret 14/ oktober 2012Revisorer Middelfart14

Udgangspunktet Intentionerne i inklusionsloven er også udgangspunktet for vores lovgivning Det skal være en udgiftsneutral model Administrativ forenkling Sikring af skoleformens mangfoldighed Respekt for friheden til at lave skole og friheden til at vælge skole Efterskolerne skal være åbne for alle Der tilsigtes ikke en omfordeling af tilskud mellem almene og specialefterskolerne Tilskuddet skal kunne anvendes til skolens samlede tilbud 23. oktober 2012Revisorer Middelfart15

Inklusionstilskud Til elever der vurderes at have behov for støtte i op til 9 timer Beskrevet tilbud som fremgår af indholdsplanen og hjemmesiden Minimum 5 årselever Kontrakt med den enkelte familie, som indeholder en plan for inklusion af den pågældende elev Der skal foretages systematisk og løbende evaluering 23. oktober 2012Revisorer Middelfart16

Væsentlige ændringer PPR skal ikke længere vurdere elevens behov Inklusionstilskuddet kan anvendes til både undervisning og samvær Takst pr. årselev på ca kr. Tilskud udbetales på baggrund af det foregående år. Der er loft på midlerne 23. oktober 2012Revisorer Middelfart17

Regnskabsanalysen 2011 Pr. årselev Ændring Indtægter ,4 % Undervisning ,2 % Ejendomsdrift ,7 % Kostafdeling ,6 % Administration ,4 % Finansielle poster ,7 % Ekstraordinære ,4 % Overskud ,4 % 23. oktober 2012Revisorer Middelfart18

Skolernes hjemmesider Krav ifølge efterskoleloven og tilskudsbekendtgørelsenTjek 1 Resultatet af skolens evaluering for den samlede undervisning og opfølgningsplan 2 Værdigrundlag 3 Vedtægter 4 Årsplan på ministeriets skema (for indeværende skoleår) 5 Indholdsplan (for indeværende skoleår) 6 Prøvefri i faget historie (eventuelt) 7 Prøvefri i faget kristendomskundskab (eventuelt) 8 Helt prøvefri (eventuelt) Krav ifølge gennemsigtighedsloven 9 Karakterer 10 Overgang til anden uddannelse 11 Gennemførte evalueringer, f.eks. undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering i forhold til værdigrundlag 12 Andre væsentlige oplysninger om skolens undervisning 23. oktober 2012Revisorer Middelfart19