Takstfilen 2011

2 ▪ DriftsherreLeverandørYdelse Målgruppe jf. Rammeaftale 2011 Dag / DøgnForanstaltningsparagraf Til Driftsherre, Målgruppe, Dag / Døgn og Foranstaltningsparagraf er der faste valgmuligheder Leverandør og Ydelse udfyldes af driftsherren

3 ▪ Lønudgifter  Bruttoløn  Fradrag for refusion eks. ved sygdom og barsel, herunder vikarudgifter Øvrig nettodrift  Eks. husleje, anskaffelser, driftsindtægter Evt. centrale puljer  Eks. central pulje til barsel Udgiftsbudget LønudgifterØvrig nettodriftEvt. centrale puljer

4 ▪ Omkostninger til bygninger, grunde og tekniske aktiver som driftsherren ejer, og som ikke indgår i ”Øvrige udgifter” Budget til tekniske aktiver kan være indeholdt i ”Øvrige udgifter” Omkostningsbudget Samlede nedskrevne værdi af bygninger pr. 31/ Samlede årlige afskrivninger af bygninger pr. 31/ Samlede nedskrevne værdi af teknik pr. 31/ Samlede årlige afskrivninger af teknik pr. 31/ Værdi grundePensionsgivende lønudgifter til tjenestemænd

5 ▪ PladsnormeringBelægningsprocent Nettoudgifter i alt inklusiv centrale puljer Fællesomkostninger for en leverandør fordelt på leverandørens ydelser. Pladsnormering Belægningsprocent  98 % ved børn- og ungetilbud  100 % ved voksentilbud  Gennemsnitlig belægning fra 2008 og 2009 ved krisecentre og forsorgshjem ”Nettoudgifter i alt” består af Lønudgifter, Øvrige udgifter og Evt. centrale puljer Fællesomkostninger er eks. kalkulatoriske omkostninger på et tilbud, fordelt mellem tilbuddets ydelser

6 ▪ 0,30,01750,0050,0030,0020,054 Årlige udgifter til tjenestemænd Årlig afskrivning bygninger Årlig afskrivning teknik Årlig forrentning Andel til udvikling RAMMEAFTALE Andel af tilsyn RAMMEAFTALE Andel til dokumentation RAMMEAFTALE Overhead RAMMEAFTALE Udregnes automatisk 30,0 % af pensionsgivende løn til tjenestemænd til hensættelser 1,75 % af bygnings-, grundværdien – evt. teksniske aktiver - til forrentning 0,5 % til udvikling 0,3 % til tilsyn 0,2 % til dokumentation 5,4 % til administrativt overhead

7 ▪ Administrativ takst korrektion benyttes eksempelvis, hvis administrative opgaver der finansieres af det adm. overhead er placeret på tilbuddet. Efterregulering fra 2009 er lig resultatet af resultatopgørelsen 2009 Døgn/dagstakst er den endelige takst Administrativ takst korrektion Total takstberegnings -grundlag Efterregulering fra 2009 (der indsættes et negativt tal, hvis der skal trækkes noget fra det totale takstberegningsgrundlag som følge af et for stort overskud i 2009) Døgn/dagstakstDøgn/dagtakst uden regulering for over/underskud

8 ▪ Takstudregningen (Total takstberegningsgrundlag + Efterregulering fra 2009) / (Pladsnormering * Belægningsprocent / 100 ) / 365 * 1000

9 ▪ Bruges til at se udviklingen fra 2010 til 2011 Der kan tilføjes kommentarer til ændringer Takst 2010Procentændring i taksten fra 2010 til 2011 uden regulering for over/underskud Pladsnormering 2010 Ændring i antallet af pladser fra 2010 til 2011 Eventuelle kommentarer til ændring i takster og pladser

10 ▪ Til indberetning af data til Tilbudsportalen Informationer til Tilbudsportalen jf. bekendtgørelse nr. 681 af 20/06/ Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 0,5560,444 Løn (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra a) Administration (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra c) Andel central ledelse og administration (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra d) Udvikling (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra b) Tilsyn (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra e) Ejendomsudgi fter (§ 10, stk. 2, pkt. 1, litra f) Uudnyttet kapacitet (belægningspr ocent) (§ 10, stk. 3) Takst pr. dag. (§ 10, stk. 1)

11 ▪ Rammeaftens bilag 2 Skabelonerne kan findes på Sidste frist for takster er 15. oktober til