Effektiviseringspotentialer, 4.kreds 7-8. Oktober 2016 Lars Otto, lao@uibm.dk, 6198 3490 Signe Fosgaard, sif@uibm.dk, 4171 7841

Dagsorden Rammer for effektiviserings arbejdet Hvad er benchmark, og hvad kan de bruges til? Benchmark resultater (Nordjylland og eksempler)

Rammer for effektiviseringsarbejdet Aftale om besparelsesmål på 1,5 mia. kr., parterne forpligtet til at arbejde for at realisere målet Forslag til ændring af lov om almene boliger mv., skaber øget fokus på effektivisering Etablering af Effektiviseringsenheden – benchmarker alle afdelingers driftsudgifter

Det egentlige effektiviseringsarbejde Det egentlige effektiviseringsarbejde ligger hos jer Om besparelsesmålet Realiseres i 2020 regnskaberne Ingen konkrete besparelseskrav til hverken afdelinger, organisationer eller konti

Effektiviseringsenheden Benchmarker afdelingers driftsudgifter - dvs. sammenligner afdelinger Benchmarks udbredes via styringsdialog, kredsmøder og anden møde deltagelse Indsamler og deler viden om bedste praksis i samarbejde med BL Driftnet Variable driftsudgifter

Hvad er benchmark og hvad kan de bruges til? Sammenligne udgifter på konti for sammenlignelige afdelinger Indikere hvor de 1,5 mia. kr. kan findes Benchmark er pejlemærker, men viser ikke hele billedet Skabe opmærksomhed, forståelse og motivation

Kan der virkelig effektiviseres? Ja. Alle landsdele kan effektivisere Alle organisationer kan effektivisere Alle konti kan effektiviseres

Om det anvendte datagrundlag Regnskabsdata fra 2014 Konto 109, 110, 111, 112.1, 114, 115 og 117.1 I alt er medtaget 686 afdelinger med 52.132 boliger (42.556 familie-, 4.170 ungdoms- og 5.406 ældreboliger) Afdelingerne er alle beliggende i region Nordjylland Der sammenlignes kun med afdelinger af nogenlunde samme størrelse Familieboliger sammenlignes med familieboliger, ungdomsboliger med ungdomsboliger og ældreboliger med ældreboliger Forbilleder skal være billigere på alle medtagne konti Den ekstrem effektive afdeling er fjernet fra data. Teksten i sidste linje skal vist ændres; blev vist ændret i det, der blev brugt i Odense

Effektivitet fordelt på landsdele Reference hele landet Region Nordjylland er Østjylland og Vestjyllan

Effektivitet for store organisationer

Konto variation, udgifter per lejemål

Effektivitetsfordeling Antal afdelinger i rødt felt 424 ( 24 pct. )

Besparelsespotentiale, Nordjylland Gennemsnitlig effektivitet er 86 pct. Antal afdelinger i rødt felt 83 ( 12 pct. ) Samlet potentielle besparelse godt 151,9 mio. kr. Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse 243 kr. per lejemål

Effektivitet og afdelingsstørrelse

Eksempel - Vivabolig 25 afdelinger med 3.897 boliger 2.983 familie-, 389 ungdoms- og 525 ældreboliger Reference hele landet Region Midtjylland er Østjylland og Vestjyllan

Effektivitetsfordeling, Vivabolig

Besparelsespotentiale, Vivabolig Potentiel besparelse er 10,1 mio. kr. Gennemsnitlig effektivitet er 90 pct. Gennemsnitlig effektivitet for reference er 86 pct. Antal afdelinger i rødt felt 2 ( 8 pct. ) Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse 214 kr. per lejemål

Afdelinger i Vivabolig

Vivabolig: Dannerhøj, afd. 117 Effektivitet 86 pct. Tæt-lav bebyggelse, 1988, Aalborg kommune

Vivabolig: Kærby Hvile, afd. 121 Effektivitet 86 pct. Etagebyggeri 1999, Aalborg kommune

Eksempel - Bolig Hjørring 24 afdelinger med i alt 3.187 boliger 2.665 familie-, 131 ungdoms- og 391 ældreboliger

Effektivitetsfordeling, Bolig Hjørring

Besparelsespotentiale, Bolig Hjørring Potentiel besparelse er 3 mio. kr. Gennemsnitlig effektivitet er 93 pct. Gennemsnitlig effektivitet for reference er 87 pct. Antal afdelinger i rødt felt 0 ( 0 pct. ) Gennemsnitlig månedlig potentiel besparelse 105 kr. per lejemål

Afdelinger i Bolig Hjørring

Bolig Hjørring: Hjørring BS Asdalvej 11 samt Staghøjvej, afd. 35 Effektivitet 96 pct.

Lars Otto, lao@uibm. dk, 6198 3490 Signe Fosgaard, sif@uibm Lars Otto, lao@uibm.dk, 6198 3490 Signe Fosgaard, sif@uibm.dk, 4171 7841