REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr Resultat for 2009kr Estimat for året var (pr. dec. 2009) kr Forbedret overskud med kr Årsager: - Indtægter forbedret (husleje/tilskud m.v.) kr. a) Flere elever end forventet b) Musical c) Huslejeindtægter
- Mindre overarbejde kr. - Øvrige lønbesparelser kr. a) refusion censur b) Andet Undervisningsmidler kr. a) Bogudgifter afsat til 32. klasse glemt(?) b) Rep. af uv.midl., mm
- rengøring (polish udskudt) kr. - rest er øvrige små netto besparelser - Selvforsikring kr oprindelig budgetteret – kr estimeret – kr – besparelse kr.
Fremtidig strategi (budgetstyring) (fra ØU-udvalget) Lave en estimeret regnskabsopgørelse ved udgangen af 3. kvartal som bl.a. kan bruges ved evt. puljefordeling i oktober I år vil vi foreslå bestyrelsen, at indkøb af undervisningsmidler blive ”støttet” af overskuddet fra 2009 Boginspektor inviteres til ØU-møder ved drøftelse af forbrug af undervisningsmidler
Bestyrelsen har som følge af det store overskud i 2009 godkendt merforbrug i 2010 på 800 t.kr. Disse 800 t.kr. forventes fordelt således: Investering i smartboards200 t.k r institutionsudvikling (midler til brug for opfyldelse af mål og visioner for 2010) 200 t.kr Undervisningsmidler200 t.kr (ØU: Forøget bogkonto med 100 t.kr) Personale – sociale events200 t.kr.
Regnskabsresultater for Sct. Knuds Gymnasium År *) Overskud efter regnskab: Overskud efter korrektion **): Forbedring af egenkapital: Pulje (undervis- ningsmidler): ??***) *) Budgetforslag pr. april 2010 **) Feriepenge ***) Ekstra kr. i juni
Bygningsudvalget: Prioriteringsplan 2010 (19 sider): Bl.a. Ombygning af laboratorium i biologi Udvidelse af kemikaliedepot Renovere cykelparkering mod Læssøegade samt lave bredere indgang fra Læssøegade.