1 Holte Regnskab 2016 Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer

Regnskab 2016 -Oversigt 113.381 + 34.950 = 148.331 kr Har kommet ind 34,950 kr d. 1 feb til medlemstilskud og kursustilskud ikke er modtaget ved regnskabets afslutning 113.381 + 34.950 = 148.331 kr Regnskab 2016 -Oversigt

Resultat før hensættelser 39.816 65.500 Realiseret Budget Diff % Indtægter i alt 475.245 483.800 -1.8% Udgifter i alt 435.429 418.300 3.9% Resultat før hensættelser 39.816 65.500 -64.5% Hensættelser 44.187 70.000 -58.4% Resultat efter hensættelser -4.371 -4.500 -3.0% Indtægter hensettelse kontigent 75 pers Weekendture En dags arrangementer Kollektiv uge 100 / deltager 50 / deltager 50 / deltager / dag Roskilde Juletræer Tilskud kommune Donationer

Dagens situation I bankkonti 2015 2016 2017 Hens./ opsparing År start Ændring i året År slut Optjænt i året Forbrug i året Troppens turfond 36.023 12.320 48.343 38.139 86.482 Nøgler system 14.700 RF-Gruppen 51.913 47.000 98.914 98.913 60.670 159.584 Bygning, materiel og kano 39.622 15.000 54.622 -54.622 Hens. I alt 142.259 74.320 216.579 98.909 44.187 260.766

Bank konti i alt = 375.514 kr Hænsettelser i alt 260.766 kr Til rådighed 114.748 kr 2016 – køkken projekt: 70 tkr var budget 90 tkr indtil nu Hvoraf 30 tkr fra donation 54 tkr fra hænsettelse Forv. Yderligere 15 tkr udgifter Tilskud fra kommunen ca. 35 tkr I alt ca. 55 tkr fra hænsettelser 2017 - sommerlejer

Regnskab 2016 -Balance

1 Holte Budget 2017

Budget 2017 - 1

Budget 2017 - 2

Key Issues for budget 2017 Sommerlejr 2017 indkomst på 113 tkr jfr. Udgifter på 160 tkr, dvs. -47 tkr 3 nye telte (30 tkr hvoraf 11 tkr tilskud fra kommunen), dvs. -19 tkr Renovering pga dårlig energi forbrugning

Kontingent Satser (halvårlige) Forslag: 2017 2016 Mini 875 775 Juniore Trop Klan 650 Gruppehjælper /gl klan 500.-/år Spejder på f.eks. efterskole 100.-/år Ledere mm 75.-/år hæve kontingentet med 100 kr 2 x gang om året, dvs. 75 * 100 *2 = 15.000 Finder sponsorer til teltene eller venter med at købe Kør energi studie i 2017

Kontingent Satser (halvårlige) 2017 2016 Mini 875 775 Juniore Trop Klan 750 650 Gruppehjælper /gl klan 500.-/år Speder på f.eks. efterskole 100.-/år Ledere mm 75.-/år Kontingent: Gruppen opkræver kontingent fra spejderne, kontingentet opkræves hel eller halvårligt afhængig af kontingent typen. Kontingentet dækker: Medlemskab af gruppen, herunder medlemskab af korps og division.   Kontingentet for gruppehjælpere og spejdere på efterskole dækker ca. gruppens udgifter.

Alt FOR I DAG.... Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer