Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013 Formandens præsentation af driftsbudgettet for for Udvalget for Kultur og Fritid Økonomiudvalget 12. august

2 Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet kr. (2014-priser) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 UKF’s korrigeret budget Budgetkontrol 2013 *) -695 UKF’s Budgetgrundlag UKF’s Basisbudget Forventet korr. basisbudget Afvigelse 440 *) Overførsel af medarbejdere fra Kultur og Fritid til Arbejdsmarkedsudvalget (EB-stab). Forklaring til afvigelse: I forbindelse med ibrugtagning af SkateCity, er der udarbejdet et driftsbudget, som beløber sig til 440 tkr. fra 2014 og i overslagsårene. Driftsbudgettet på 440 tkr. aktualiseres som en rammeudvidelse.

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsdrift m.m Stadions, idrætsanlæg, svømmehaller m.m Folkebiblioteker Teater- og museum7.431 Musikskoleområdet Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m Kultur og Fritid – administration3.423 UKF’s Basisbudget

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger under Kultur og Fritid Spejderhus Foreningshuse Nedlagte skoler (Halk, Jegerup, Arnum, Vedsted, Jegerup) Kunsthuset Det Gl. Havnekontor/ Vejerboden/ Marineforeningens hus/ Historisk Arkiv/ Møllepladsen (Teatret Møllen), Stadionvej 1 (Forsøgsscenens hus) m.fl. Driftsaftaler med Tørning Mølle og Slesvigske Musikhus kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bygningsdrift m.m

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører udgifter til drift af såvel kommunale som selvejende anlæg Idrætsanlæg (Haderslev Idrætscenter, Vojens Hallerne, Vojens Svømmehal m.m.) Stadions (herunder drift af superligastadion, tribuneleje, driftsaftale med Teknik og Miljø/ Driftsafdelingen m.m.) Øvrige anlæg (Skøjtehal/ is arena/ speedwaycenter) Svømmehaller (Haderslev Hallen, Vojens Hallerne og Gram svømmebad) Haderslev Idrætsakademi (tilskud) Team Danmark samarbejde/ Haderslev Elite Vandland – forundersøgelser kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører udgifter og drift af folkebibliotekerne Bibliotekerne råder over godt enheder og udlånet er på omkring enheder årligt. Der er ca aktive brugere og der betjenes 51 børneinstitutioner, 11 vokseninstitutioner samt en række dagplejere. Der er trådløst netværk og der tilbydes internetadgang for publikum med pt. 8 adgange i Gram, 14 i Haderslev og 6 i Vojens. De ugentlige betjente åbningstider er pt. 39 timer i Haderslev, 24 timer i Vojens og 18 timer i Gram og der er ubetjent åbningstid 7-21 alle ugens 7 dag i såvel Gram, Vojens og Haderslev kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Folkebiblioteker17.657

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører udgifter og drift af Teater- og museum Egnsteaterkontrakt 2014 – 2017 vedr. Teatret Møllen Aftale om børneteater i folkeskolen og Kulturpakker med Statens Kunstråd Aftale med Museum Sønderjylland, de 3 andre sønderjyske kommuner samt Kulturministeriet kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Teater- og museum7.431

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører udgifter og drift af Haderslev Musikskole m.m. Haderslev Musikskole Instrumentbanken Musikalsk Grund Kursus Drift af Vojens Kultur- og musikhus (herunder tilskud til musik, udstillinger m.m.) kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Musikskoleområdet

Økonomiudvalget 12. august Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører tilskud, udgifter og drift til andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle arrangementer/ aktiviteter (kulturelt samråd, Lokalhistoriske arkiver, forsamlingshuse, festivaler, orkestre, spilesteder, ulturfestival, sommerkoncerter, m.m.) Aktivitetshuset og Bispens Café Historisk Arkiv Lejekontrakt med Kulturhus Harmonien Dansk/ Tysk Kulturaftale mellem 4 kommuner, 2 kreise og Stadt Flensburg kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Andre kulturelle opgaver

Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Området vedrører folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m. Fælles formål (Lokaletilskud m.m.) Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler og mellemkommunal refusion) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde/ foreninger (kursuspulje, medlemstilskud, tilskud til orkestre) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (vundne mesterskaber, jubilerende ledere, offentlig svømning, sommerferieaktiviteter, venskabsbyer, idrætsråd m.m.) Økonomiudvalget 12. august kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m

Udvalget for Kultur og Fritid Driftsbudgettet Økonomiudvalget 12. august kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kultur og Fritid - administration Området vedrører administrationen ved Kultur og Fritid Lønninger Efteruddannelse IT, kontorhold m.m.