Budgetseminar den 27. august 2012 Erhvervs- og Borgerservice.

Præsentationer af emnet: "Budgetseminar den 27. august 2012 Erhvervs- og Borgerservice."— Præsentationens transcript:

1 Budgetseminar den 27. august 2012 Erhvervs- og Borgerservice

2 Beredskabskommissionen Udfordringer 2012 – drift Beredskabskommissionen afklarer selv de interne udfordringer, ved en stram økonomistyring i resten af 2012.

3 Budgetseminar 27. august 2012 Udvalget for Kultur og Fritid 1.Udfordringer 2.Anlæg 2012 samt forventede uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013 3.Anlægsønsker til 2013 4.Puljer i 2013 og overslagsårene

4 Udvalget for Kultur og Fritid Udfordringer Budgetseminar 27. august 2012 MGK (Musikalsk Grundkursus) Udfordring: 500.000 kr. årligt fra 2013 Ny statslig model betyder bl.a., at ikke alle udgifter dækkes længere. Arnum gl. skole Udfordring: 200.000 kr. årligt fra 2013 Intet budget fra 2013. Afventer ”sognegruppes” udspil.

5 Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg 2012 – (mio. kr.) Budgetseminar 27. august 2012 Anlægsprojekt Korr. Budget 2012 Forventet overførsel af midler fra 2012 til 2013 Ombygning af Jegerup og Vedsted gl. skoler0,056 Tagrenovering, det gl. ridehus0,250 Folkeoplysningsudvalgets Prioriteringsmidler0,9790,400 Is-arena0,087 Renovering af klubhus, Odinsvej, Haderslev0,090 Nye boldbaner i Hammelev-0,031 Renoverings- og facilitetspulje4,6173,000 SkateCity11,5798,579 Renovering af den gl. skøjtehal1,139 Renovering af boldbaner i Sommersted0,019 Kampsportscenter0,008 Let hal, Haderslev Idrætscenter3,969 Museum Sønderjylland – anlægstilskud0,805 Restaurering af kalkmaleri, Slotsgade 220,320 Forsøgsscenen1,9920,500 Multihuse0,8380,300

6 Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg 2012 - fortsat Budgetseminar 27. august 2012 Anlægsprojekt Korr. Budget 2012 Forventet overførsel af midler fra 2012 til 2013 Eltavler, Haderslev og Vojens0,200 Mødelokaler0,012 Banevanding, Haderslev Fodboldstadion0,179 Hejsevæg i hal 3, Haderslev Idrætscenter0,305 Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen0,539 Ombygning i Bispen (bibliotekarkontorer, selvbetjening)1,000 Renoveringer biblioteksområdet0,077 Ændret anvendelse af Aktivitetshuset0,496 Historisk Arkivs flytning til Reva-bygningen på Kløvervej2,875 I alt32,40016,838

7 Udvalget for Kultur og Fritid Anlægsprioritering 2013 (i mio kr.) Budgetseminar 27. august 2012 Oprindelige anlægsønsker 2013 Nye anlægs- ønsker i 2013 Anlægsønsker 2013 flyttet til 2014 Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler0,600 Renoverings- og facilitetspulje til haller m.m.5,000 Museum Sønderjylland – anlægstilskud0,805 Pulje til foreningshuse/medborgerhuse m.v.0,5000 Let hal, Haderslev Idrætscenter0,5000,750 Udvikling af vandsportsfaciliteter2,0000 Forsøgsscenen0,5001,000 Tørning Mølle – renoveringstilskud1,0000 Let hal, Vojens Fritidscenter4,5000 Vintertræningsbane i Starup2,0000 Musikhus/musikskole2,0001,000 Udsmykningspulje1,0000,500 Danskernes digitale bibliotek0,118 Renovering af boldbanen ved Skovparken0,3000 HIC: Lys på bane 10 og 110,700 Ny gulvbelægning Vojens Bibliotek0,159 3. etape af Historisk Arkivs flytning0,500 Pulje til kloakseparering2,000 I alt24,18213,13211,300

8 Puljer under Udvalget for Kultur og Fritid Budgetseminar 27. august 2012 (1.000 kr.)Budget 2013 og frem Udvalgets udviklingspuljer*422 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje ** 61 *Udvalget for Kultur og Fritids udviklingspuljer bevilgets efter ansøgning og er til fremme af kulturelle og idræfts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev kommunes position på områderne. **Folkeoplysningudvalgets udviklingspulje bevilges efter ansøgning og anvendes bl.a. til nye initiativer og udviklingsarbejder i kommunens foreninger.

9 Budgetseminar 27. august 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 1.Udfordringer 2.Puljer i 2013 og overslagsårene

10 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udfordringer, Ledigheden Budgetseminar 27. august 2012 Udvikling i ledigheden Bruttoledigheden er det sidste år steget med 11,9% (Juni 2012) svarende til 177 fuldtidsledige

11 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udfordringer, A-dagpenge Budgetseminar 27. august 2012

12 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udfordringer, Kontanthjælp Budgetseminar 27. august 2012 Udvikling i kontanthjælp Bruttoledigheden er det sidste år steget med 20,9% (Juni 2012) svarende til 264 fuldtidsledige

13 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udfordringer Kontanthjælp Budgetseminar 27. august 2012

14 Puljer under Arbejdsmarkedsudvalget Budgetseminar 27. august 2012 (1.000 kr.)Budget 2013 og frem Fleksjobpuljen4.850 Puljen har til formål at sikre borgere med de største problemer omkring arbejdssituationen og som ikke kan placeres på det private arbejdsmarked, i stedet tilbydes et fleksjob.

15 Udvalget for Plan og Miljø 1.Udfordringer, løses indenfor udvalgets område, men… 2.Anlæg 2012 samt forventede uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013 3.Oprindelige anlægsønsker 2013 samt mulige overførsler til 2014

16 Udvalget for Plan og Miljø Udfordringer, Drift Budgetseminar 27. august 2012 Teknik og Miljø området: Sagsbehandlingstiden på landbrug – længere ventetid Vand- og Naturplanerne vil de kommende år stille store krav til kommunal indsats og administration, hvis kravene til vandløb, søer, fjorde, kystvand og naturområder skal nås! Miljøministeriets øgede fokus på de nationale forpligtigelser på natur- området vil betyde behov for flere ressourcer på området uden yderligere finansiering. Klimastrategi vil kræve ekstra midler og ressourcer Udfordring at få ressourcer til at udføre alle lovpligtige opgaver, medfører meget lange sagsbehandlingstider

17 Udvalget for Plan og Miljø Udfordringer, Drift Budgetseminar 27. august 2012 Teknik og Miljø området: Flytning af driftsafdelingen i Haderslev (frigivelse af havnearealet) Bidrag til kommuneplan Efterslæb på veje, fortove, bygværker vil de kommende år være synlige. Der er planer om at indgå funktionskontrakter på områderne og langtidsplanlægning er påbegyndt. Det vil dog kræve en ekstraindsats de kommende år. Trafikplanlægningen er forsinket pga. store omlægninger på bus og skoleområdet, samt mange anlægsprojekter.

18 Udvalget for Plan og Miljø Udfordringer, Drift Budgetseminar 27. august 2012 Plan og Ejendomsudviklings området: Stort pres på lokalplanproduktionen Pres på en række lokalplaner for vindmølleprojekter

19 Udvalget for Plan og Miljø Anlæg 2012 ( i mio. kr.) Budgetseminar 27. august 2012 AnlægsprojektKorr. Budget 2012 Forventet overførsel af midler fra 2012 til 2013 Byggemodning, Fredstedvænget0,967 Byggemodning pulje (nye boliger)6,000 Xx* Pulje til færdiggørelseaf udstykningsområder, Bolig4,000 Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv3,000 Prinsensvej 4, Haderslev2,260 Indsatspuljen - udkantsområder0,473 Bymiljø - Haderslev Bymidte0,0,356 Infrastruktur (nedbringelse af efterslæb vejene)19,500 Pulje til trafiksikkerhed1,409 Trafiksikkerhed - Signalreg. Rampekrydset og Elmev.2,443 Anlæg i forbindelse med lokalplaner0,750 Pulje til følgearbejder i fm. drifts- og kloakarbejder0,500 Pulje til skoleveje/-stier i ht.ny skolestruktur2,500 Modulvogntog 0,500 Aarøsund Havnekontor0,489 Digitalisering af gadearkiv1,665 I alt * Afhængig af jordkøb, der bliver der muligvis behov for at overføre 2-2,5 mio kr. pga. forsinkelse. 46,812

20 Udvalget for Plan og Miljø Anlægsønsker 2013 (i mio kr.) Budgetseminar 27. august 2012 Oprindelige ønsker i 2013 Anlægsønsker 2013 flyttet til 2014 Nye anlægs- ønsker 2013 Færdiggørelse af udstykningsområder, Bolig1,000 Byggemodning pulje (nye boliger)7,000 Nye byggemodninger og færdigørelser - Erhverv 3,000 Naturgenopretning Gram Å og Slotssø (overført fra 2011) 4,165 Klimaændringer, problemer med regnvand ved Halk, Kelstrup, Hejsager 0,500 Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen7,500 Trafiksikkerhed4,258 Skoleveje/-stier (+ i ht. ny skolestruktur)4,400 Følgearbejder i fm. drifts- og kloakarbejder0,500 Funktionsudbud på 380 km. Kommuneveje20,000 Etablering af P-hus i Haderslev0,750 0 P-henvisning i Haderslev0,400 0 Klimatiltag 0,600 Fortsættes…

21 Udvalget for Plan og Miljø Anlægsønsker 2013 (i mio kr.) Budgetseminar 27. august 2012 Oprindelige anlægsønsker i 2013 Anlægsønsker 2013 flyttet til 2014 Nye anlægs- ønsker 2013 Sti ved Viggo Carstensenvej3,000 Inv. med afkast i klima og miljø - Funktionsudbud for gadelys 2,500 Anlæg i forbindelse med lokalplaner0,750 Aarøsund Havnekontor og venteværelse0,400 Renovering af parkerings- og forplads på Aarøsund Havn 0,500 Uddybning af Aarø Havn0,600 Cyklistforbindelse mellem midtby og havnen (cykelpuljeprojekt) 7,000 0 Ialt68,223 8,15060,673