Målopfølgning – Fritids- og Kulturudvalget

Præsentationer af emnet: "Målopfølgning – Fritids- og Kulturudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Målopfølgning – Fritids- og Kulturudvalget
Budget 2018 Eventuelle delmål der ikke er opfyldt er markeret med rødt.

2 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Idræt og motion for alle Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger I udgangen af 2018 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal pr. 31. marts 2015, som var medlemmer (Data fra CFR) Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter I udgangen af 2018 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter med udgangspunkt i tallet fra 2014, som var aktivitetstimer. Målingen baseres på foreningernes aktivitetstimer brugt i Haslehallen, Klemenskerhallen, Svanekehallen, Søndermarkshallen, Rønne Idrætshal, Rønne Træningshal og Søndermarksskolens gymnastiksal Samarbejdsaftaler med selvejende og kommunale idræts-og svømmehaller I udgangen af 2018 er der indgået samarbejdsaftale med henholdsvis Ejendomsservice om Svanekehallen og Bornholms Idrætsområder om de øvrige kommunale idrætshaller: Rønne Idræts- og træningshal, Søndermarkshallen, Hasle Hallen, Klemensker hallen. Parallelt hermed udarbejdes en tilsvarende samarbejdsaftale med øens selvejende idræts- og svømmehaller: Gudhjem Svømmehal, Rønne Svømmehal, DGI-hallen, Poulskerhallen, Åkirkebyhallerne, Nordlandshallen, Nexøhallen, Nyvest Centret og Østermariehallen Der er etableret samarbejdsaftaler med de selvejende haller, og der er indgået en aftale om Svaneke Hallen, som nu henhører under Bornholms Idrætsområder. Der er ikke etableret samarbejdsaftaler med de kommunale haller. Natur, Miljø og Fritid

3 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan. Det forsøges at gennemføre to lettere udgaver af hidtidige gennemførte LUP-forløb (Lokale UdviklingsPlaner) i henholdsvis Østerlars og Vestermarie. Her tilbydes lokale drivkræfter processtøtte til at udvikle en plan for, hvordan udviklingen i deres lokalområde kan styrkes. BRK har initiativpligten. Såfremt lokalsamfundene Østerlars og Vestermarie ønsker at deltage i processen er udviklingsplanerne udarbejdet inden 2018. I vinteren 2017/2018 var der dialog med Vestermarie om udviklingen af en lokal udviklingsplan, idet Vestermarie viste interesse. Målet blev vil blev dog opgivet i 2018. Natur, Miljø og Fritid Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser I udgangen af 2018 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i 2014. Realiseringen af dette mål pågår fortsat i forlængelse af kommunens ejendomsstrategi om kloge kvadratmeter. De senere år er folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i hhv. Aakirkeby, Hasle og Allinge blevet samlokaliseret henholdsvis på Hans Rømer Skole, Svartingedal skole og Kongeskærsskolen. I samarbejde med Ejendomme og Drift blev der i 2018 startet en proces i Gudhjem, der skulle føre til samlingen af flere aktiviteter på færre adresser. Administrationen arbejder pt. på at samle Kulturskolens aktiviteter dvs. billedkunst-, musik- og dramaundervisning på Dams Gård. Der er endnu ikke blevet foretaget en kortlægning af antallet af aktiviteter, der finder sted i de kommunale fritids- og medborgerforeninger. Implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller I udgangen af 2018 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til kommunale idrætshaller, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne Undersøge muligheden for fleksibel adgang til gymnastiksale Ved udgangen er 2018 er mulighederne for at udvide konceptet ”fleksibel adgang” til også at omfatte kommunale gymnastiksale afdækket. Målet er ikke opfyldt. Dog gør integrationen af Wanna-sport, Conventus og Unilog pr. 1. marts 2019 det nu lettere at udvide konceptet til gymnastiksale, idet bookinger via WannaSport fra selvorganiserede idrætsudøvere ikke længere kræver administrative ressourcer. Der vil blive afholdt et møde med Ejendomme og Drift om at udvide konceptet ”fleksibelt adgang til kommunale gymnastiksale Undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang til selvejende idrætshaller Målet er inden udgangen af 2018 at afdække mulighederne for at implementere fleksible adgang til øens selvejende idrætshaller. Afdækning omfatter, at der er blevet taget kontakt og indgået en dialog med hallerne. Realiseringen af målet pågår fortsat. Nyvest Centret har iværksat implementering af fleksibel adgang og afventer de sidste arbejder

4 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 % Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i skoleåret 2013 Tallet udgjorde i alt ca inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner: NaturBornholm ( børn) Bornholms Kunstmuseum: (5.884 børn), Bornholms Museum ( børn) Bornholms Middelaldercenter ( børn), Grønbechs Gård: (981 børn) Antallet af besøgende børn og unge er faldet fra 2017 og I 2018 er besøgstallet på besøgende, hvilket er besøgende lavere end i udgangsåret I den samlede periode var besøgstallet højst i 2015 med besøgende. Natur, Miljø og Fritid Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsregnskaber fra 2013. Ikke-kommunal finansiering . Realiseringen af målet pågår fortsat. Udvikling af kulturskoletilbud i samarbejde med folkebiblioteket Målet er inden udgangen af 2018 at udvikle et kulturskoletilbud, der udbydes af kulturskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole. Samarbejdsaftaler med eksterne kulturinstitutioner Der udarbejdes samarbejdsaftaler med selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud over kr. Aftalen skal udgøre rammen for kommunens samarbejde med den enkelte institution på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud. Ved udgangen af 2018 er der indgået samarbejdsaftale med NaturBornholm, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Svanekegården, Grønbechs Gård Der er kun indgået en samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter på nuværende tidspunkt