Regnskabsresultat 2012 Udvalget for Ældre og Handicappede Regnskab 2012 baseret på regnskabsudtræk kl den 31. januar 2013

Type Navn Budget 2012 Afdelinger (1.000 kr. netto) Korr.Budget 2012 Stab og Administration Pleje og Træning herunder visitation Specialrådgivningen – serviceudgifter Totalt (serviceudgifter) Specialrådgivning – Lovbundne8.091 Anlæg UÆH29.656

Type Navn Fast og timelønnet personale pr. 31. december Stab15 Pleje og Træning1.352 Specialrådgivningen899 Voksen og Sundhedsservice i alt2.266 Personale i 2012

Regnskab 2012 for Stab og Administration Type Navn kr. netto Regnskab 2012 Forventning 3. BK Reserverede 2013 Haderslev Madservice Kompetenceprojekt2390 Råd1980 Øvrige herunder administration Budgetreguleringskonto Aflevering af biler 0,200 -Seniorådsvalg 0,039 -Akutteam 2,649 -Øvrige til uforudsete udgifter Stab og Adm. i alt

Regnskab 2012 for Specialrådgivningen Type Navn kr. nettoRegnskab 2012 Forventning 3. BK Foranstaltninger – specialiseret socialområde Beskyttet beskæftigelse Handicap – Boinstitutioner Socialpsykiatri og Misbrug – Øvrig Socialpsykiatri og Misbrug – Dalhoffsminde Integration og Undervisning – service2970 Specialrådgiving Serviceramme i alt Integration og Undervisning – lovbundne Specialrådgivning i alt Resultatet svarer til en afvigelse på 0,5 pct. ifht. det korrigerede budget.

Regnskab 2012 for Pleje & Træning Type Navn kr. nettoRegnskab 2012 Forventning 3. BK Plejecentre Ældreboliger Tomme lejligheder-181 Betalinger til og fra andre kommuner Elever Legater589 Projekter Administration i P&T-10 Øvrige Hjemmeplejen Klinisk Forebyggelse-6480 Visitationen Pleje og Træning i alt Resultatet svarer til en afvigelse på 3,2 pct. ifht. det korrigerede budget.

Sammenfatning af regnskab 2012 Type Navn AfdelingerRegnskab 2012 Forventning 3. BK Stab og Administration13,111,0 mio Pleje og Træning herunder visitation13,010,4 mio Specialrådgivningen – serviceudgifter1,6-1,3 mio Totalt (serviceudgifter)27,720,0 mio Specialrådgivningen – Lovbundne5,55 mio. Anlæg UÆH12,809 mio.3 mio.

Anvendelsesmuligheder for regnskabsresultat 2012 Type Navn Overførsel af allerede prioriterede indsatser Overførsel til decentrale enheder Udligne / udsætte rammebesparelser eller kendte udfordringer i 2013 Aktivitetsudvikling i En videreførelse af aktivitetsniveau for uge 52 på plejecentre og i hjemmepleje vil give en merudgift i 2013 på 6,2 mio. kr. Skal naturligvis ses i sammenhæng med de realiserede mindreforbrug. Indsatser vedr. forsorgshjem Øget jobrotation/voksenelever Kompetenceudviklingsprojekter Frikøb af elevers første praktik i plejen

Regnskab 2012 – Anlæg UÆH Type Navn kr. nettoRegnskab 2012KassetilførselOverførsel til 2013 Nøglebokse1.000 Loftslifte-3 Mindre anlæg348 Hjælpemidler / depot2.189 Servicearealtilskud Digagergård0 Avnøvej nyt tag11 Ruteoptimering200 It system specialrådgivning11 Frederik IX servicedel2.542 Frederik IX Boligdel5.448 Kløvervænget servicedel33 Kløvervænget Boligdel503 Servicearealtilskud Odinsgården0 Odinsgården 8 boliger11 Velfærdsteknologi15 Omsorgsjournal22 Køkken Bregnbjerglunden24 Strategisk boligplan505 Engparken0 Anlæg i alt