INDKØB OG UDBUD STRATEGISK KONKURRENCE – NETVÆRK 4, DEN 11. NOVEMBER 2015

INDKØB OG UDBUD Indbyggerantal: Areal: 578 km2 Driftsbudget: ca. 3,8 mia. kr. Anlægsbudget: ca. 160 mio. kr. Indkøb: ca. 1,7 mia. kr. IKU 2014: 31,4 pct. (top 10 kommuner: 33,6 pct.) Holbæk – kort fortalt

ENHEDSNAVN Holbæk Kommunes organisation Indkøb og Udbud -Afdeling i Koncernservice -10 konsulenter

ENHEDSNAVN Politisk fokus på indkøb og udbud i Holbæk Kommune (I) Politisk vedtaget udbudspolitik og indkøbspolitik i juni 2015 ”Byrådet vil bruge kommunens store indkøb og organisationens erfaring med offentligt indkøb strategisk i bestræbelserne på at hæve velfærden og væksten i Holbæk Kommune” ”Det er ikke afgørende, om opgaven bliver udliciteret til en privat virksomhed, eller om kommunen fastholder opgaven. Det afgørende er, at der bliver skabt konkurrence om at levere den bedste service til kommunens borgere”

ENHEDSNAVN Politisk fokus på indkøb og udbud i Holbæk Kommune (II) Budgetaftale i 2014 for ”Konkret vil vi iværksætte en potentialeafklaring af, om nedenstående opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes: Genoptræning (udbud eller frit valg) Drift af plejecentre Tøjvask (ved borgerne i hjemmeplejen) Bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde Specialundervisning Vej og Park Facility Management – bygningsdrift. Dertil kommer alle typer af ejendomsadministration Vedligehold af legepladser Havne – drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgeleje Vintertjeneste Vejrabatter Administration af private veje Belysning”

ENHEDSNAVN Gevinstmål for Indkøb og Udbud (I) Gevinstmål, mio. kr Gevinst i alt Budget Budget Budget Gevinst i alt228 Årligt gevinstmål

INDKØB OG UDBUD Samlet krav til realisering af gevinster : 46 mio. kr. Gevinstmål for Indkøb og Udbud (II) Kravet svarer til: 1,2 pct. af driftsbudgettet eller 2,8 pct. af kommunens indkøb

ENHEDSNAVN Strategi for realisering af gevinster (I) De forventede gevinster ved indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse er taget fra fagområdernes budgetter up front Udgangspunkt i IKU Indkøb og Udbud ansvarlig for at realisere gevinsterne i samarbejde med kerneområderne Organisationsændring og institutionel modstand

ENHEDSNAVN Strategi for realisering af gevinster (II) Potentialeafklaringer -> udbud Kategoristyring Skuffekontrakter E-handel – anvendelse af aftaler Kontraktstyring og opfølgning

ENHEDSNAVN Styringsdokument for hvert kerneområde (III) Effektiviseringsbidrag -> 2020 Tværgående indkøb -Aktuelt kategoristyret og planlagt kategoristyret Ikke-udbudspligtige indkøb -Kontrakt- og ikke- kontraktdækkede indkøb -Ansvarlig for kontraktstyring og opfølgning Status på gevinstrealisering Udbudspligtige indkøb -Kontrakt- og ikke- kontraktdækkede indkøb -Ansvarlig for kontraktstyring og opfølgning Potentialeafklaringer -Gennemførte og plan for nye afklaringer Udbudsplan -Nye udbud vs. genudbud

ENHEDSNAVN Strategi for realisering af gevinster (IV) Styringsdokumentet skal blive omdrejningspunktet for al kommunikation Kerneområderne Koncernledelsen Direktionen Byrådet Erhvervslivet Forretningskonsulenten ansvarlig for dialogen og styringsdokumentet

ENHEDSNAVN Spørgsmål og debat