Udvalgspræsentation 17 august Region Sjælland Præsentation af Trafikselskab Sjælland Lovgrundlag Det ny selskab Finansiering og budget Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabet Lovgivningen: Én lov, men væsentlige forskelle øst og vest for Storebælt: Øst Vest Selskab Et selskab for hele Sjælland Den enkelte region kan oprette flere selskaber Bestyrelse 1 regionsrådsmedlem fra hver region 7 kommunale medllemmer (kan ikke fraviges) 2 regionsrådsmedlemmer 7 kommunale medlemmer (kan godt fraviges) Økonomi Regionerne finansierer de administrative omkostninger – bortset fra omkostninger der kan fordeles på ruterne Region og kommuner deler de administrative omkostninger Udvalgspræsentation 17 august

Trafikselskabet Lovgivningen: Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabets opgaver omfatter: - drift af rutetrafik - evt. øvrig trafikopgave for region eller kommune - takster og billetteringssystemer - koordinering og planlægning - evt. drift af færgerute - handicapkørsel - drift af privatbaner - samarbejde med øvrige selskaber om krydsende linier. Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabet Ny organisation: Fusionen mellem HUR, VT og STS Ca. 400 medarbejdere – heraf ca. 100 i VT og STS Hovedkontor: Toftegaards Plads i Valby Ansættelse af administrerende direktør Selskabet skal servicere 45 kommuner og 2 regioner Selskabet har ca. 1.322 busser på gaden Kørsel omfatter ca. 4,5 mio. bustimer – heraf 528 regionale Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabet Regionale buslinier: 31 Nyk. F – Holeby 50 Stege – Nyk F 72 Ringsted – BonBonLand 76 og 77 Næstved – Fakse Ladeplads 78 og 79 Næstved – Præstø 92 Fakse – St. Heddinge 95 St. Heddinge – Haslev 800 Odense – Nyk.F 976 N og 979 N (natbusser ?) 60 Maribo – Vordingborg 91 Fakse – Præstø 256 Stege - Køge 257 Fakse – Køge 13 Nykøbing Sj – Holbæk – Slagelse 14 og 15 Holbæk – Ringsted 23 Kalundborg – Slagelse 27 Kalundborg – Næstved 28 Kalundborg – Slagelse 37 Slagelse – Svinninge 41 Ringsted – Haslev 66 Nykøbing Sj – Asnæs 87 og 88 Slagelse – Næstved 89 Ringsted - Skælskør 228 Holbæk – Kirke Hyllinge 252 Ringsted – Køge Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabet Lokalbanerne i Region Sjælland: Vestsjællandske Lokalbaner Lollandsbanen Østbanen Østbanen administreres p.t. af HUR, men forholdene bestemmes af Forberedelseudvalget Lollandsbanen og Vestsjællandske lokalbaner skal gennemgå en totalrenovering med nye tog og infrastruktur anlæg for over 300 mio.kr. Udvalgspræsentation 17 august

Finansiering af udviklingsopgaver Bloktilskud til udviklingsopgaver Demografisk udgiftsbehov (20%) Indbyggertal Strukturelt betinget udgiftsbehov (80%) Indbyggere uden for bymæssig bebyggelse, i små bysamfund (5%) Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere (5%) Ledige 20-59-årige (7½%) Personer i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse (7½%) 20-59-årige med færdigheder på grundniveau (7½%) Biler per km vej (17½%) Personer med over 12 km. mellem bolig og arbejde (22½%) Km privatbanespor (27½%) Udvalgspræsentation 17 august

Finansiering af trafikselskab Er der dækning i bloktilskuddet for Koll. Trafik ? Tabel 2 Regionernes udgiftsbalance Mio.kr. (2007 pl.) Region Hovedstaden Region Sjælland I alt   Budgetforslag TS Regionale udgifter 367,4 206,7 574,1 Kompensation. Regionernes bloktilskud til regional udvikling. (1.062,3 mio.kr.) Region Hovedstaden modtager 32,3% Region Sjælland modtager 20,4% 343,1 215,6 558,7 Balance - 24,3 +8,9 -15,4 Der er dækning – sådan omtrent altså……. Udvalgspræsentation 17 august

Finansiering af trafikselskab Regionen skal finansiere udgifter til privatbaner og busruter af regional betydning Kommunerne skal finansiere driften af lokale ruter og ruter over kommunegrænserne Regionerne skal finansiere alle udgifter til administration af trafikselskabet Udvalgspræsentation 17 august

Finansiering af trafikselskab Særlige finansieringsproblemer: Fordeling af de regionale udgifter mellem region Sjælland og Region Hovedstaden (22% v. 78%) Fordeling af rutespecifikke udgifter med kommunerne Finansiering af Trafikselskabets langfristede gæld HURs driftslån Omkostninger ved reformen Anlægsudgifter ? Udvalgspræsentation 17 august

Finansiering af trafikselskab Budget 2007 – Regionale udgifter Mio.kr. Region Sjælland Region Hovedstaden Regionale busruter Reg. busruter mellem regionerne Lokalbaner Administrative udgifter i TS I alt 56,5 8,2 73,9 68,2 206,7 41,1 5,5 82,0 238,9 367,4 I Region Sjælland udgør udgifterne til koll. trafik ca. 50% af bloktilskuddet I Region Hovedstaden udgør udgifterne til koll. trafik ca. 77% af bloktilskuddet Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august (mio. kr.) TS HUR STS VT Provision 41,4 35,6 4,0 1,8 Distributionsafgift rejsekort 1,2 0,9 0,1 Køb af rejsehjemmel 4,8 4,1 0,0 0,7 Nettoudgifter i alt 47,3 40,6 2,6 Billetteringsudstyr 4,6 3,3 1,3 Stoppesteder 7,7 7,4 0,3 Drift af chaufførlokaler 11,5 9,2 1,5 0,8 Busudstyr 3,7 Tale- og dataradio 19,4 Rejseafgift rejsekort Omsætningsafgift rejsekort 0,4 Markedsføring af lokale ruter 0,5 Drift af rutespecifik IT mv. 5,2 Diverse Rutespecifikke udgifter 54,6 47,2 2,2 Information (køreplaner, trafikkort mv.) 11,0 9,7 Trafik-EDB 16,6 14,6 1,0 1,1 Biler i trafiktjenesten 2,3 2,1 0,2 Markedsføring 14,9 10,9 1,6 Konsulenter mv. 12,1 Kvalitetsmåling Andre driftsudgifter 60,3 52,7 3,5 Rutespecifikke udgifter Hvis disse ca. 90 mio kan henføres til ruterne, skal kommunerne og regionerne finansiere udgifterne efter busruter. Ellers skal regionerne finansiere dem !! Udvalgspræsentation 17 august

Udvalgspræsentation 17 august Trafikselskabet Et trafikselskab på Sjælland. Region Sjælland, Region Hovedstaden og kommunerne Region Sjælland skal: Deltage i og finansiere trafikselskabet for Sjælland sammen med kommunerne - Forberedelsesudvalget Forholde sig til kommunal og statslig trafikplanlægning i den regionale udviklingsplan - Udvalget Udvalgspræsentation 17 august