1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012. 2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål.

Slides:

Advertisements

Lignende præsentationer

HUNDE SPEED km h 34,4 HUNDE SPEED km h 34,1 HUNDE SPEED km h 32,8 HUNDE SPEED km h 31,9 HUNDE SPEED km h 31,8 HUNDE SPEED km h 30,9.

Advertisements

Præsentation af resultater for projekt ”Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jord og Råstoffer” Jord-ERFA-Midt,

Analyse af rejsekortet for

Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder

Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på.

Analyse af data fra Webstatus undersøgelse – Mænd og kvinder – marts 2010 Online research.

UU-Aalborg Evaluering af brobygning og intro 2013/14 Velkommen UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning.

16-64 årige på arbejdsmarkedet

Energistatistik 2012.

Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede

Agenda Københavns Borgerservice Hvad laver Borgerservice? • Personlige henvendelser • Pas (74.000) og kørekort (70.500) • Folkeregister: flytning.

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket – fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Nabe marts Organdonation Hospitalspræstens funktion Ritualer – ved afsked med en hjernedød v. Henning Nabe-Nielsen, præst, RH.

Analyse for Ældre Sagen: Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler Rapport Oktober 2008.

v/ Professor Lars Ehlers, Aalborg Universitet

Elevernes evaluering af grundforløbet Efterår 2012.

Hvem er vi? •Vi er organiseret i KBH Amts behandlingscenter for stofbrugere. •Vi er 3 år gamle. •Hjulpet i gang af fokus på Ecstasy. •Hjulpet i gang af.

1. Åbenhed og gennemsigtighed 18 initiativer 3 ?

Resultater 2010 Strategi for fremtiden Repræsentantskabsmøde, Københavns Madhus, april 2011 Rasmus Kjeldahl.

Samlet årsrapport for Sønderparken 2013 SIP-socialpsykiatri

Bolig selskabernes Landsforening– Almene lejeboliger - Maj/Juni Almene lejeboliger - Danmarkspanelet - Maj/Juni 2010.

Sortering af affald Dato: 17. december Agenda Sortering af affald Dato: 17. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Celia Paltved-Kaznelson Danmarks.

Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse: Cykel, cykelhjelm mv Rapport Marts 2010.

Danskernes egen historie Rapporteringsmøde 1. Februar 2006

Status på danske patientforeninger

 87,4 % er i uddannelse (933)  59,0 % går i gymnasiet (629)  24,7 % er i erhvervsuddannelse (264)  1,0 % er i andre ungdomsuddannelser (11)  2,4 %

Materialeplatformen materialeplatform.emu.dk Statistik 0807

Naboskabet - en undersøgelse af 3 boligområder 473 beboere besvarede undersøgelsen 6-11 år: år: år: 4 Voksne: 454.

Arbejdsmarkedsuddannelser – også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Oplæg fra AMU-Fyn Konference d. 22/5 -07.

Nordre Skole Elevernes vurdering af vores undervisningsmiljø Undersøgelsen foretaget i 2008/2009 Der er anvendt TERMOMETER fra DCUM.

HUSKESPIL – den lille tabel

Jobrådgivernes Brancheforening Brugertilfredshed hos ”anden aktør” København 30. november 2011.

Naboskabet - en undersøgelse af det sociale liv i Skovengen Skovengen.

1 & Om holdninger og holdningsændring blandt ledere og medarbejdere på sociale institutioner Evalueringsmedarbejder.

Titel: Arial, fed, skriftstr. 20, mørkegrå. Tekst: Arial, normal, fed eller kursiv, skriftstr. 10, 12 og 14 til print – 16 og 18 til projektor – mørkegrå.

Relativ vigtighed for elektroniske ressourcer,24,22,20,18,16,14,12,10 Indeks FARM nem at bruge Info om anvendelse af elektroniske.

 2 3  3 =  83  43  53  63  73  93  10 4.

Resultatet af en arbejdsproces

Høring vedr. ændring af skoledistrikter og regler for frit skolevalg

Oplæg til Nofa4 i Trondheim d maj 2013 Ved Lektor Rune Christiansen

UTA- Årshjul. Optag på ungdomsuddannelserne 11. September 2013.

Solceller – Paradigme Gate 21 – okt Solarplan Aps Processen mod Paradigmet Paradigmets anvendelse i en kommune 3 eksempler gennemført af Solarplan.

Pleje og Sundhed Gennemførte719 Inviterede895 Svarprocent80% FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer.

Region Midtjyllands tilbud 2013

Indhold Kort om sundhedsprofilen Hvad kan man bruge sundhedsprofilen til? Udvalgte data Hvordan skal den læses? Kommunikationsstrategi 2.

ETU 2008 | Elevtilfredshedsundersøgelse Erhvervsskolen Nordsjælland HTX (Teknisk Gymnasium) - Hillerød Baseret på 313 besvarelser.

1 Forretningsidé ”Scooterracks123 tilbyder et produkt hvor parkeringsenheder skaber; orden, reducerer ødelagte gulve, ruder og ridsede vægge, mindsker.

Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen

1 Borgerpanelet i Silkeborg Kommune.

Køn og præstationer. Her dannes et hanligt fosterhormon.

Hvorfor arbejde med trafiksikkerhed? Fordi det står i sundhedsloven... og i Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan Fordi kommunerne har forpligtet.

Uddannede færingers tilpasning til arbejdsmarkedet og erfaringer med studieophold i udlandet En spørgeskemaundersøgelse blandt færdiguddannede

D 3 5A A A 16 5D 15 5A 14 5D A B D D A B A A D

Nå ud med jeres budskab – få budskabet ind Konference om rådgivning af deltidslandmænd 5. oktober 2011.

1 BRUGERUNDERSØGELSER I DET ELEKTRONISKE BIBLIOTEK Et DEF-projekt 2001.

1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.

1 Tråde 2 Plan Trådbegrebet Synkronisering Koordinering Eksempel: et flertrådet spil.

It i de gymnasiale uddannelser Udstyr og anvendelse, 2010.

Grunde til at jeg elsker dig

Januar 2009 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Uge 2. Anette Ø. Kl Tina H. Lone M. 6 Kl Britt H. 7 Kl Vinnie G. Gerda.

DJF PeopleXS Workflows (uden forhandlingsdel) Stillingsfaser – Opslag Fremstilling/validering, godkendelse, annoncering – Bedømmelsesudvalg.

1 Kap. 4, Jordens Tyngdefelt = Torge, 2001, Kap. 3. Tyngdekraftens retning og størrelse g (m/s 2 ) Acceleration Tyngdepotentialet (W): evene til at udføre.

Svampebekæmpelse – sidste nyt fra landsforsøgene Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion.

VTU 2008 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Aalborg Tekniske Skole Svarprocent: 27% (414 besvarelser ud af mulige)

Præsentationens transcript:

1 Strategiske mål 2011/2012 April 2012

2 Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål MTU Tilfredshed Loyalitet Svarprocent Ingen måling Ingen Måling Ingen måling Ingen måling Sygefravær inkl. soc.kap. Korttids (dg) Langtids (dg) 8,4 2,4 6,0 8,9 2,8 6,1 7,1 2,8 4,3 5,6 2,3 3,3 7,0 2,5 4,5 7,2 3,3 3,9 8,7 3,8 4,9 6,7 2,8 3,9 6,3 3,0 3,3 Personale- omsætning Ekskl. Timelærere Ansøgt excl. pension 18,9% 13,82% 47,5% 21,1% 15,17% 51,4% 16,6% 11,5% 65% 13,5% 7,6% 32% 12,2% 9,1% 27% 20% 15% <30% 17,6 55% 15% 13% <40% 18% 13% <40% Antal EUD undervis. m/ ”niveauløft” 1212  15

3 Kunderesultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål AMU Vis kvalitet 4,34,24,34,2 4,34,14,3 AMU VTU Sp.4+6 Svarprocent 3,5 4,1 For få besvare- ser >4 75% Ny indsatsbe skrivelse >4 75% ETU - EUD -Trivsel -Tilbagemelding til eleverne om deres indsats -Var. i uv.former -Elevernes indflydelse på uv. ETU - HTX -Trivsel - Info v. nyt skema -Var. i uv.former -Elevernes indflydelse på uv

4 Samfundsresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål Antal regi- strerede uddannel- sesaftaler EUD frafald u. perspektiv Forår Efterår Afbrud uden omvalg (efter 6 mdr. – UVM) GRF HF 22,2% 13,5% 33% 8% 18% 10% 31% 12% 18,5% 13,0% 31% 7% 16% 15% 26% 8% 18% 14% 26% 8% 16% 12% 25% 7% 22% 13% (**Ny opg.) 29,2%** 5,8% 20% 13% 23% 5,5% 18% 12% 20,7% 5,0% HTX gennemfø- relse Første måling 74%Pba % Pba 2011

5 Nøgleresultater i fht. kvalitet 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål EUD ÅE GF HF Budget HTX ÅE EUD indtag af elever august EUD indtag af elever januar HTX indtag af elever Antal AMU kursister > >

6 Nøgleresultater økonomiske mål og resultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål Overskuds- grad før fin. og eks.poster 1,3%4,5%3,6% 6,0%3,0%2,9%4% KCV samlet oms. Inkl. fælles og byg 27,5 mio. kr 27,9 mio. kr. 51,5 mio. kr. 59,6 mio. kr. 58,6 mio.kr. 47,0 mio. kr. 41,7 mio. kr. 42,8 mio. kr. Budget KCV resultat (alt fordelt) *1,6 mio. kr. *1,2 mio. kr. *6,1 mio. kr. 3,3 mio. kr 5,6 mio. kr. -0,8 mio. kr. -1,1 mio. kr. -3,9 mio. kr. Budget KCV Overskuds- grad 5,5%9,6%-1,7% -2,6% -9,1%Budget IDV omsætning 10,0 mio.9,3 mio.10,7 mio. 16,0 mio. kr. 18 mio. kr.20 mio. IDV resultat (efter indirek- te omk.) 0,5 mio.-0,1 mio.0,5 mio. 3,3 mio. kr 3,6 mio. kr. IDV over- skudsgrad 5,2%-1,4%4,7% 20,5%20% * Uden fordelinger

7 Nøgleresultater økonomiske mål og resultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål HTX samlet oms. 24,7 mio. kr. 27,4 mio. kr. 29,2 mio. kr. 28,2 mio. kr. 30,6 mio. kr.Budget HTX resultat (alt fordelt) 2,1 mio. kr. 0,9 mio kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,3 mio. kr.Budget HTX Overskuds- grad8,5%3,3%3,4%3,5%4,1%Budget EUD samlet oms. 92,4 mio. kr. 93,0 mio. kr. 86,2 mio. kr. 81,1 mio. kr. 84,8 mio. kr.Budget EUD resultat (alt fordelt) 10,6 mio. kr. 6,0 mio kr. 4,0 mio. kr. 5,4 mio. kr. 5,1 mio. kr.Budget EUD Overskuds- grad11,5%6,5%4,6%6,6%6,0%Budget

8 Under udvikling 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål KundeloyalitetMålepunkt udvikles i kunde- og vækstmål Storkunder Målepunkt udvikles i kunde- og vækstmål Afgangskarakterer EUD(Svendeprøve) HTX Andel af en ungdomsårgang Overgangsfrekvens til videregående uddannelse