1 © Capacent Sparebanden Indkøbsområdet 20. maj 2010

2 Indledning og afgrænsning • I forbindelse med DR-programmet ”Sparebanden” er Capacent bedt finde effektiviseringspotentialer inden for indkøbsområdet. Undersøgelsen er gennemført på 2 dage, hvilket naturligvis sætter store begrænsninger på præcision og scope • Capacent har valgt at fokusere grundigt på en række udvalgte områder, hvoraf der på en række områder er meget stærke hypoteser omkring et effektiviseringspotentiale, men pga. den tidsmæssige begrænsning er disse ikke bekræftet endnu • Der er anvendt flere forskellige indikatorer på effektiviseringspotentialet for Nyborg Kommunes indkøb, fx: – Prisbenchmarks indsamlet via adgang til elektroniske fakturaer, forespørgsler i organisationen og indhentning af kunde-/varestatistikker fra to leverandører – Sammenholdning af Nyborg Kommunes indkøbspraksis med best practice fra andre Kommuner og offentlige virksomheder for så vidt angår: – Leverandørfragmentering – Indkøbsprocesser – Produktstandardisering – Retningslinier for indkøb og rekvirering – Capacents erfaringer fra lignende Kommunale projekter – Prisbenchmarks er som udgangspunkt anvendt til kvantificering af effektiviseringspotentialet

3 Det årlige effektiviseringspotentiale på indkøb i Nyborg Kommune forventes at være 7,6 – 10,8 kr. - Årligt effektiviseringspotentiale på indkøb, Mio. Kr. - 2,8 – 3,8 1,9 – 2,6 2,9 – 4,3 7,6 – 10,8 Baseret på uændret service og kvalitet

4 I 2011 forventes det, at Nyborg Kommune kan hente en Nettogevinst indenfor indkøbsområdet på ca. 4 mio. kr. Note: Omkostninger er Nyborg Kommunes andel af ekstra omkostninger i Fællesindkøb Fyn

5 Ca. halvdelen af Nyborg Kommunes indkøb forventes at kunne effektiviseres på kort sigt 322 Mio. kr. Samlet indkøb i Nyborg Kommune (Drift 2009) Indkøb med dokumenteret effektiviseringspotentiale 27,7 Mio. kr. Indkøb med stærke hypoteser om effektiviseringspotentiale 15,0 Mio. kr. Indkøb som underlægges ”High-level” estimat på baggrund af interviews 124 Mio. kr. 2,8 – 3,8 Mio. kr. 1,9 – 2,6 Mio. kr. 2,9 – 4,3 Mio. kr. Indkøb fordelt efter konkretisering under Sparebanden Forventet årligt effektiviseringspotentiale *)Dette indkøb forventes ikke at indeholde et effektiviseringspotentiale på kort sigt, hvilket der er taget højde for i estimaterne. Dette er fx længerevarende kontrakter, energidistribution, tilskud til høreapparater, kontingenter, opholdstilbud, etc. 7,6 – 10,8 Mio. kr. Indkøb som ikke forventes at indeholde et direkte effektiviseringspotentiale på kort sigt* 155Mio. kr.

6 Der eksisterer et potentiale inden for udbredelse af E- handel - Varekøb for Nyborg Kommune i 2009, Mio. Kr. - Det skal bemærkes, at det ikke vil være realistisk at handle 100% af varekøbene via E-handel, men tallene viser, at der er plads til forbedringer. Ud over digitaliseringsgevinsten vil udbredt anvendelse af E-handel gøre det muligt at arbejde med yderligere produktstandardisering 1203 ordrer i 2009

7 Potentiale ved standardisering af kontorartikler 750% 0% Min.Max. - Interval for gevinst ved standardisering pr. produkt- Gns. 8-12% X Vol. 1,7 mio. kr. Potentiale 130 – = 26,70 kr. - Brevordner eksempel, antal købt i ,55 kr. Ca Ca. 130 Eksempel