Bilag 18: Forudsætningsdiagram til business case for Grunddataprogrammets delaftale 1: Ejendomsdataprogrammet Version 1.0 - 30-05-2013 1

BC forudsætningsnr. er anført i parantes Ejendomsdataprogrammets Gevinster: Version den 30-maj-2013 Private virksomheders gevinster (2.c.1.1) Hovedforudsætning med underforudsætning Hovedforudsætning uden underforudsætning Underforudsætning(mellemregning) Offentlige selskabers gevinster (2.c.1.6) Underforudsætning med usikkerhed Timepris kommunal medarbejder (1.b.1.1) BC forudsætningsnr. er anført i parantes Arbejdsgang for matrikulær sagsbehandling og registrering (1.b.1.31) Antal registreringer (berørte matrikelnr’e og ejerlejligheder) (1.b.1.2) Drift Arbejdsgang for kontrol og registrering af ejerlejligheder og bygning på lejet grund (1.b.1.32) Manuelle arbejdsgange hos KMS (1.b.1.33) Tidsforbrug per registrering (1.b.1.51) Gevinster Geokodning af bygninger i kommunerne (1.b.1.19) Timepris kommunal medarbejder (1.b.1.1) Omkostning til registrering af ejendomme i ESR (1.b.1.3) Antal manuelle ejerskifter (1.b.1.4) Aktiver Tid til vedligeholdelse af ejendoms- og ejeroplysninger i fagsystemer og GIS (1.b.1.23) Omkostning til registrering af ejerskifter i ESR (1.b.1.6) Tidsforbrug per registrering (1.b.1.5) Manuelle arbejdsgange, kommuner (1.b.1.10) Primært formål: Effektivisering Omkostning til myndighedsbehandling af matrikulære sager (1.b.1.9) Timepris kommunal medarbejder (1.b.1.1) Omkostning til oplæring af nye medarbejdere (1.b.1.53) Vedvarende styringsmodel for bygnings- og ejendomsområdet (1.b.4.3) Antal matrikulære sager (1.b.1.7) Tidsforbrug per sag (1.b.1.8) Drift Drift af erstatning for ESR’s registerdel med ejendomme og ejer (1.b.2.3) Drift af registre, kommunerne (1.b.2.13) Timepris kommunal medarbejder (1.b.1.1) Udgifter Drift af registerudvidelser stat (1.b.5.6) Tid til oplæring af nye medarbejdere (1.b.1.52) Drift af registerudvidelse og ny funktionalitet i Matriklen (1.b.5.1) Aktiver Udvikling af erstatning for ESR’s registerdel med ejendomme og ejer (1.b.3.1) Drift af Ejerfortegnelse og ny funktionalitet i Tingbog (1.b.5.2) Harmoniserede data og bedre datakvalitet Drift af registerudvidelse og ny funktionalitet i BBR (1.b.5.3) Sekundært formål: Kvalitetsløft Bidrage til at realisere de offentlige digitaliseringsstrategier

BC forudsætningsnr. er anført i parantes Ejendomsdataprogrammets Udgifter: Version den 30-maj-2013 Hovedforudsætning med underforudsætning Hovedforudsætning uden underforudsætning Underforudsætning(mellemregning) Underforudsætning med usikkerhed Fastlægge rammer for autoritativ BBR med nyt arealbegreb (1.a.3.13) BC forudsætningsnr. er anført i parantes Konsulentbistand til foranalyse MBBL (1.a.2.1) Lønudgift til foranalyse MBBL (1.a.1.12c) Drift Foranalyse Gevinster Årsværkspris projektleder (1.a.1.1) Aktiver Antal årsværk (1.a.1.2) Projektledelse Stat (1.a.1.7) Projektomkostninger MBBL (1.a.3.1) Primært formål: Effektivisering Projektomkostninger GST (1.a.3.3) Projektomkostninger Stat (1.a.3.9) Projektomkostninger DMST (1.a.3.7) Drift Udvikling af registerudvidelse og ny funktionalitet i BBR (1.a.6.1.1 + 1.a.6.2.1) It-udvikling Stat (1.a.6.13) Udgifter Udvikling af registerudvidelse og ny funktionalitet i Matriklen (1.a.6.3) Aktiver Datavask kommunerne (1.a.5.1) Udvikling af Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen (1.a.6.5 + 1.a.6.6) Datavask staten (1.a.5.4 + 1.a.6.3) It-udvikling kommunerne (1.a.6.9)