Efterskolebestyrelseskursus syd 2010 Frøslevlejrens Efterskole 1. oktober 2010 Workshop ”Efterskolernes økonomi lige nu” v/Jørgen Lycke

Workshoppens dagsorden 1.Elever o Elevtal o Elevøkonomi 2. Skoleøkonomi o Regnskaber o Takster FFL 2011 o Dispositionsbegrænsning o Omstillingsreserve jlBestyrelseskursus syd 20102

Antal elever ved skolestart Andel 8. klasse ,2 % 9. klasse ,4 % 10. klasse ,4 % I alt ,0 % jlBestyrelseskursus syd 20103

Elevtalsprognose 2010/112015/162019/202026/27 Elevbestand klasse klasse efterskole klasse efterskole klasse efterskole I alt efterskole Afvigelse fra jlBestyrelseskursus syd 20104

Indkomstforhold Indkomst- grundlag Vækst %11,45,04,75,3 Maksimal- støtte i % 36,234,533,234,2 Minimal- støtte i % 5,66,98,59,8 Maks. og min. i alt 41,841,441,744, jlBestyrelseskursus syd 20105

jlBestyrelseskursus syd Skolepengene Gennem- snit Vækst Vækst på 42 uger Vækst %3,65,55,14,4

jlBestyrelseskursus syd Udvikling statsstøtte og egenbetaling Gennems nit stat Vækst %1,81,02,02,7 Gennems nit egen Vækst6,88,88,46,5

jlBestyrelseskursus syd Indfasning af elevstøttereduktionen

Efterskolesektoren samlet set 2007 UVM2008 UVM2009 JL Samlet resultat i mio. kr. 109,584,4129,0 Antal skoler med overskud Antal skoler med underskud Samlet egen- kapital i mio. kr Antal årselever Antal skoler jlBestyrelseskursus syd 20109

Bemærkninger til 2009-regnskaberne 73 skoler har en likviditetsgrad, som er under 50% af gennemsnittet 35 skoler har en soliditetsgrad, som er under 50% af gennemsnittet 22 skoler opfyldte begge betingelser (prioriteringsgruppe 1) 10 af disse havde en negativ soliditetsgrad 1 af disse er nu lukket LIK=60,7 SOL=35,7 FIN= 53, jlBestyrelseskursus syd

jl11 Efterskoleregnskaber 2009 Bestyrelseskursus syd 2010

jlBestyrelseskursus syd Driftstilskuddene 2011 FL 2010 FFL 2011 Forskel % Takst ,18 Takst ,35 Bygningstakst ,79 Meritg. Brobygning ,10 Integration ,98 Dansk for to-sprog ,10 Specialunderv ,10 Indiv. supl. Elevst ,13 Skolegrundtilskud ,00 Bygningsgrundt ,00

Dispositionsbegrænsningen 1% på Finansloven for ,2% vedr. Barselsfonden for 2010 Taksterne på Finansloven for 2010 kan ikke ændres, når bindende tilsagn er givet Derfor reduceres tilskuddet i 2011 Beløbet beregnes som 1,2% af tilskuddene Beløbet tilbageholdes formentlig i marts- forskuddet jlBestyrelseskursus syd

Omstillingsreserve fra 2014 Fra finansåret 2014 vil driftsrammerne på Undervisningsministeriets område blive reduceret med 2%. Provenuet hensættes til en omstillingsreserve jlBestyrelseskursus syd