Forstandermøde Nov NYT FRA FFD

1. Elevudviklingen SKOLEÅR04/0506/0710/11 13/1414/15 % ÅE i alt ,1% ÅE <2 uger (T1) ,1% ÅE >1 og < 12 uge (T2) ,0% ÅE >=12 uger (T3) ,2% ÅE Unge uden u ,7% ÅE Extern komp ÅE Aktiverede ,2% Antal skoler

1. Elevudviklingen (2/2) 3

Demografisk udvikling – 20årige: 4

2. Finanslovsforslaget 2016 (1/2) 5 Takster ifølge FFL 2016 FFL2015FL 2016 % Takst 1: ugekurser ,5 Takst 2: 2 til 11 uger ,6 Takst 3: mindst 12 uger ,7 Tillægstakst, u komp udd. u plan ,8 Tillægstakst, u komp udd. m plan ,8 Grundtilskud pr. skole , ,0

2. Forslag til FL 2016 (2/2) (§ ) 6 FFL 2016 Mio. kr F Udgiftsbevilling577,1540,9552,5537,1524,1512,7503,3 * NB: uden estimeret aktivitetsnedgang i budgetårene! 2016 og frem: - 2% pr. I forvejen besparet 6% i Resultat: Besparelse på 15 % over 9 år (Reaktionen fra pengeinstitutter!)

Højskolernes regnskab 2014 i f.t Resultat: (‘rene’ højskoler) 1. Resultatopgørelse - samlet(mio. kr.) a)2014: 48,0 / 2013: 45,2 / 2011: 13,5 Institutioner, aktivitet og årsværk 2. Under-/ overskud a)Færre skoler med underskud (Fra 13 til 9) b)Resultat pr. årselev 2011 : kr 2012 : kr : kr : kr.

Højskolernes regnskab Antal højskoler uændret (pt. 67) a)Flere årselever pr. lærerårsværk (8,3  8,6) men uændret i f.t. årsværk i alt (3,2) 4. Indkomstfordelingen pr. årselev: Statstilskud:117,982 (51,0 %) Skolepenge: (36,2 %) Øvrige indtægter: (12,8 %)

Andre økonomiske faktorer: Genopretningspakken i 2010 Dispositionsbegrænsningen i 2015 på 1 % Ændringen af reglerne for momskompensationen til almennyttige foreninger/skoler Nyt styresignal vedrørende delvis moms Forslag om forhøjelse af grænsebeløbet på 2,6 mio. kr. før øvrige indtægter vedrørende reduktion i grundtilskud.

Lønsammenligning 2014 FFD/twn

Forslag til lønforløb for lærere Basisløntrin ÅrslønMånedsløn 11. år år år år år år og følgende år (grundbeløb 31. marts 2012 )

Forslag til ny indplaceringsløn 2015 FFD/twn

Forslag til løn – forstandere og viceforstandere Forstander Intervalløn Under 100 årselever kr. 100 årselever og derover kr. Viceforstander Intervalløn kr. + mulighed for engangsvederlag! (grundbeløb 31. marts 2012 )

Moms-ændringer Nyt styringssignal for erhvervsskoler: At taksametertilskuddet skal indgå i beregningen af den delvise moms procent. (Ca. en halvering og et samlet tab på ca. 3 mio. kr. årligt – i gennemsnit kr. pr. skole). Men der er ikke noget afgjort! Ændrede regler vedr. momskompensation for alment velgørende foreninger/skoler. Moms på medarbejderes betaling for kost.

6. Aktuelle fokuspunkter i FFD 1.Vikarkassen – retningslinjer. (kommer på hj.s) 2.Orlovsmidler – retningslinjer. (kommer på hj.s) 3.Stipendieordningen vedr. udenlandske elever. 4.Pligten til at optage elever – hvor langt går den? 5.Administrationen af tilskuddet overgår (formentlig) til Kulturstyrelsen pr. 1/ Flygtninge på højskole 7.Bæredygtighed – nyt projekt 8.Højskolepædagogisk udvikling fortsætter

6. Aktuelle fokuspunkter i FFD 9.Kurser, konferencer og møder 1.Kursus for bestyrelsesmedlemmer – Brogården marts Medlemsmøde – Vejle IHS –21. januar Tema: Løn- og ansættelse – muligvis administrative fællesskaber/indkøbsaftaler 3.Informationsmøde om udlændingeregler mv. i Højskolernes Hus d. 3. februar Forårets forstandermøde – 18. marts 2016 – sted følger 5.Jubilæumsårsmøde På Grundtvigs Højskole d juni Lærerkonference ( november 2016) – foreløbig 7.Efterårets forstandermøde 2016 ( november 2016) - foreløbig

Jubilæumsårsmøde 2016 Torsdag d. 2. juni – 13.00: Indkvartering og frokost kl ”Hvad pokker skal vi på Mars?!, v. lektor Anja. C. Andersen, Niels Bohr instituttet, forsker i stjernestøv ”Foredrag ”v. Rune Lykkeberg, kulturredaktør, Politiken (ikke konfirmeret) 15.00:Kaffe 15:30Pædagogisk tilrettelagt samvær: » Ekskursion til Frederiksborg Slot » Idrætsaktivitet » Bartenderkursus – Jubilæumsdrink » Jubilæumssangworkshop » Korsang 17:30Andet samvær 18:30Den Folkelige Sangs Pris 19:00Middag 20:30Aftenforedrag. UBAK Huxi Bach: ”Valg”. Det er svært at vælge. Og det er præcis det, Huxi Bachs nye show handler om 22:00Andet samvær/færdighedstræning v. Jonas Møller, FFD: Vinsmagning m. snack og fortælling 17

Jubilæumsårsmøde 2016 Fredag d. 3. juni Kl. 9:00Morgensamling: Præsentation af ”Den store Avis om FFD – fortid og fremtid” Kl. 9:30 UBAK: HøjskoleDanmark. En workshop Kl. 12:00Frokost Kl. 13:00. Generalforsamling. Kl :00Jazz i baren v. Stigs jazzmen Kl. 18:00 Festmiddag med festtale af kulturminister Bertel Haarder Konferencier: Per Vers Kl : Koncert med Folkeklubben Kl :Royal Feet Factory spiller op til dans Lørdag d. 4. juni: Kl. 8:00 – 11:00:Morgensang kl. 9:00 - Brunch og afrejse. 18