TDC: Forbedret sigtbarhed gennem CFO’en som strategisk sparringspartner 25 november

Lidt om mig selv Jacob Kjær CFO i TDC Erhverv og TDC Nordic Har været 11 år i TDC, herunder 2 år i Polkomtel Har ansvaret for BI på tværs i TDC

Agenda Fra hvilket udgangspunkt kommer TDC? CFO'en som strategisk sparringspartner for både IT- og forretningen Finans som link mellem IT og forretningen Finanskrisen kræver øget forretningsindsigt Transparens på flere niveauer Fleksibelt Dashboard til Ledelsen Personificerede rapporter til sælgere Adgang til detaljerede data for analytikere

Introduktion: TDC og systemer Sammenlægning af de fire gamle telefonselskaber til Tele Danmark A/S i 1990 Systemer designes i siloer Skrinlægger implementeringen af et fælles IT-system i 2008

Resultat: Legacy Over 600 systemer….. Til håndtering af 11 millioner kunderelationer

BI: Klassiske udfordringer Mange legacy systemer Adgang til data er problematisk og data er tvivlsom Dokumentation er ikke vedligeholdt Personaleudskiftninger giver reduceret systemviden i organisationen Masterdata opbevares flere steder Real-time rapportering er ikke mulig Store IT omkostninger til udvikling og vedligehold 11. december Finanskrisen medfører to ting: 1.Øget pres på styringen, færre folk til at gøre det, hvilket ironisk nok medfører at….. 2.Decentrale BI enheder bliver nedlagt, hvorved det bliver lettere at styre dataadgangen Over tid er mange decentrale BI, analyse og rapporterings- afdelinger opstået for at kompensere for dette. Med forskelligt indhold, metode, definitioner, platform…

Performance Management Ad-hoc analysis Standard reporting BI Strategy: User groups targeted 3000 users 300 users Performance Point Server - Scorecard - Analytics - Planning Performance Point Server -Excel -XL Cubed SQL Server Reporting Services

Datadefinition Datakilder BI SetupBI Output Transparent forretning Processen til en transparent forretning og styrket organisation

DatakilderBI SetupBI Output Transparent forretning Data- definition DataoprydningSystemudviklingDrift Ansvarlig FinansITIT/Finans IT Supporteret af finans IT Supporteret af finans

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. TidligereResultatMålsætning Forskellig produkt og nøgletal definition på tværs af divisionerne Forskellig stykrapportering og targets internt i divisionerne Datadefinition =

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. ResultatTidligere Forvirring omkring produkthierarkier Vanskelig produktsammenligning mellem divisionerne Usammenlignelige nøgletal Målsætning Datadefinition

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. MålsætningTidligereResultat Centralt definerede nøgletal og produkter (hierarkier) Én accepteret rapporteringsform Konsensus omkring datadefinitioner på tværs af divisionerne Datadefinition

TidligereResultatMålsætning Flere regnskaber i forskellige produkt og art skæringer Forskellige rapporteringer til henholdsvis forretningen og koncernen Flere forskellige stykkilder til hvert forretningsområde Datakilder Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def.

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. ResultatTidligere Forvirring omkring skæringer/månedens resultat Dobbeltarbejde i forbindelse med månedsrapportering Stort vedligeholdelsesarbejde Målsætning Datakilder

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. MålsætningTidligereResultat Ét regnskab Én rapportering både op og ned i organisationen Én stykkilde til alle forretningsområder Datakilder

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. Dataoprydning - eksempel NABS Dawis Columbus Bali SOL Cary Cubus/ fællesstyk BIZ

BI Setup Data Access (IT) BI CUBU S SOL BI CUBU S SOL Finans OA MM/AM Salg Ledelse Marked … … Tidligere Fremadrettet Data Access (IT) Access (IT) BI Data integration Data validation Definitions Meta-/masterdata Ad hoc querying Data analysis BI Data integration Data validation Definitions Meta-/masterdata Ad hoc querying Data analysis MM/AM Salg Ledelse Marked Finans/ OA Finans/ OA Requests Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def.

BI Setup: Technology 11. december Legacy BI platform SQL server integration services SQL server DBMS SQL server Reporting services SQL server Analysis services End-user tools and performance management Search, collaboration, content management (Sharepoint) Reports XLcub ed Excel Dashboards Analytic views Excel XLcubed Web Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. Scorecards

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. Målsætning BI Output Brugere på alle niveauer i organisationen Skræddersyet til den enkelte brugers behov Ét tryk og brugeren har deres KPI’er Governance setup Tal ”demokrati” Mere tid til analyse

Excel/XL Cubed Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def.

Data kilder BI Setup BI Output Tran- sparens Data def. Målsætning Transparent forretning Finans leverer tallene Brugerne stoler på tallene - øget datavaliditet Øget forretningsindsigt for brugerne Fokus på salg Beslutningerne bliver truffet på samme grundlag Finans er et naturligt omdrejningspunkt for forståelsen af forretningen