Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014
Personale • Løn: • Udannelse og kurser: • Forsikring: • Tj. Kørsel: • Barselspulje: • Øvrige personaleudgifter: • Buffer:98.000
Materiale og aktivitet • Transport: • Materialer/elevrelateret: (2.400/elev) – Svømning, materialer, bøger, apps, hjemmekundskab, sløjd, billedkunst, håndarnbejde osv. – Hvert hold har kr pr. elev/år – Skolen betaler svømning og materialer til praktisk/musiskefag og aktiviteter
Administrationsudgifter • Dækker kontorhold, kopi, print, møder, repræsentation osv.
IT, biler, inventar og materiel • Betaling af drift til IT • Forsikring, Service, vedligehold og brændstof på bilen • Materiel og inventar investeringer, stole til maskiner.
Grunde og bygninger • Indvendig vedligeholdelse: • Udvendig vedligeholdelse: • El: • Vand: • Varme: • Renovation: • Rengøring (sæbe, papir osv.) • Buffer:
Indtægter ved gennemsnit 52 elever • Fra andre kommuner: • Fra Vordingborg: • Andre indtægter: – Autismecentret, kurser mv. • Evt. buffer ved 4 forårsbørn: • Ved ekstra års elever buffer: – Forudsat at der samtidig ansættes tilsvarende personale