Høring af forslag til Budget 2020-2023 Præsentationen indeholder lyd. Husk derfor at sætte lyd på, inden du går videre. Denne præsentation tager ca. 3 min.

Årshjulet for den politiske budgetproces Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering November, December Januar, Februar Årshjulet for den politiske budgetproces September, Oktober Marts April, Maj Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2020. Juni, Juli August

Forslag til budget 2020-2023 fra fagudvalgene Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering Forslag til budget 2020-2023 fra fagudvalgene November, December Januar, Februar Råderumskatalog Nye driftsønsker Nye anlægsønsker September, Oktober Marts April, Maj I foråret har Byrådet udarbejdet forslag til et råderumskatalog, nye driftsønsker og anlægsønsker. Forslagene skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2020-2023. Men for at politikerne kan træffe beslutningerne på det bedst mulige grundlag, har de brug for jeres bemærkninger til budgetforslagene. Juni, Juli August

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er blevet udskudt Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering November, December Januar, Februar Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er blevet udskudt September, Oktober Marts April, Maj Før sommerferien plejer der normalt at være indgået en aftale mellem regeringen og KL, omkring rammerne for kommunernes økonomi for det kommende år. Den nye regering har dog udskudt forhandlingerne med KL om kommunernes budget for 2020. Juni, Juli August

Varde Kommune kender ikke indtægterne for 2020 endnu INDLEDNING: Det betyder, at Varde Kommune ikke kender indtægterne for 2020 endnu. Først i midten af september vil Social- og Indenrigsministeriet melde ud, hvor meget Varde Kommune får i indtægter i 2020. Tallene ventes med spænding, da der kan ske store ændringer i tallene fra år til år. De samlede indtægter fordeles nemlig gennem en kompliceret udligning, hvor fordelingen mellem kommunerne afhænger blandt andet af skattegrundlaget, indbyggertallet, aldersfordelingen og socioøkonomi. MASKINEN KØRER: Det store spørgsmål er således, hvor meget får andre kommuner? Og hvor meget får Varde Kommune i tilskud og udligning fra staten? Øvrige Kommuner

Usikkerhed omkring den økonomiske situation Varde Kommune har tabt en retssag mod Guldborgsund Kommune Udgifterne til beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde er steget Selskabsskatten er faldet Som nævnt er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring den økonomiske situation. Der er dog en række forhold, som medfører et pres på budgetlægningen. Varde Kommune har således tabt en retssag mod Guldborgsund Kommune, som har medført, at Varde Kommune har skulle betale over 20 mio. kr. til Guldborgsund Kommune. Varde Kommune har også haft en stigning i udgifterne på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde. Selskabsskatten er faldet, hvilket vil vanskeliggøre arbejdet med at skabe et budget i balance.

Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering Høringsfasen - Frist November, December Januar, Februar Forslag til budget 2020 er den 21. august sendt i høring til høringsberettigede organisationer, råd, nævn og MED mv. September, Oktober Marts April, Maj Den 12. september kl. 15 er der frist for at indsende høringssvar til økonomikonsulent John Mark Perez på mail: jper@varde.dk Forvaltningen har den 21. august udsendt forslagene til budget 2020 til høringsberettigede organisationer, råd, nævn og MED-udvalg. Torsdag den 12. september kl. 15 er der frist for at indsende høringssvar til budgetmaterialet. Høringssvarene vil derefter bliver fremsendt til Byrådet, som kan bruge dem i forberedelserne til budgetforhandlingerne. Juni, Juli August

Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering Budgetforhandlinger November, December Januar, Februar Budgetseminar den 3. oktober, hvor partierne skal forhandle om en endelig aftale for budget 2020-2023 September, Oktober Marts April, Maj Torsdag den 3. oktober skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2020 og overslagsårene 2021-2023. Juni, Juli August

Budgetvedtagelse og implementering Årsskifte Forberedelse og budget-proceduren Fagudvalgene: - Nye forslag - Finansiering Økonomiaftale, opgørelse af indtægter og basisbudget Høringsfase Budget-forhandlinger Budget-vedtagelse og implementering Budgetvedtagelse og implementering November, December Januar, Februar Implementering af forslag fra budgetforliget September, Oktober Marts April, Maj Når budgetforhandlingerne er afsluttet, vil der blive orienteret omkring budgetaftalen for 2020-2023. Derefter starter processen med at implementere forslagene fra budgetforliget. Juni, Juli August