Anlægsprioritering 31. august og 1. september 2010
Udvikling fra budgetseminar til nu Beløb i mio. kr. Budget- seminar Nu Forskel Anlægsudgifter 205 210 5 Anlægsindtægter -31 Anlæg netto 174 179 Lån til anlæg -40 -15 25 Balanceforskydninger* -20 -25 -5 I alt 114 139 *midlertidig lån under balanceforskydninger §16 Særligt tilskud -10 Netto i alt 129 15 Midlertidig låne under balanceforskydninger til
Svar fra serviceområderne: SkateCity Afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. årligt – er forudsat finansieret indenfor bestående rammer. ANLÆG: Anlægsudgifter: 15 mio. kr. i 2011 og 2,9 mio. kr. i 2012 Anlægsindtægter: 10 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 I alt anlægsudgifter på 17,9 mio. kr. og indtægter på 10,5 mio. kr.
Svar fra serviceområderne: Erhvervsjord, Havn og Hjælpemidler Salg af erhvervsjord – Afdrag skal modregnes – Netto 5 mio. kr. i 2011 og netto 10 mio. kr. i 2012 Køb af erhvervsjord kan rykkes til 2013 (30 mio. kr.) p.g.a. store arealer retur Havn – mindre indtægt i 2010 på 15 mio. kr. er indarbejdet i primo beholdning. Der skal budgetteres med 20 mio. kr. i indtægt i 2011 (VUC) Ingen kontraktlige forpligtigelser i forhold til at overtage hjælpemidler efter Zealand Care-kontrakten Der betales driftsydelser til Zealand Care på 11 mio. kr. årligt