Orienteringsmøde 22. august præsentation af status på Budget 2009

Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde 22. august præsentation af status på Budget 2009"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde 22. august 2008 - præsentation af status på Budget 2009

2 Jeg elsker den brogede verden Thorvald Aagaard, 1922/H.V. Kaalund 1877
Jeg elsker den brogede verden trods al dens nød og strid; for mig er jorden skøn endnu som i patriarkernes tid. De snakke, som om den er gammel, af synd og sorger mæt. O nej, den flyver endnu i dans om solen så ung og let! Jeg har grædt, som andre, af smerte, fordi min boble brast. Men boblen er ikke verden; læg verden det ej til last! Var livet en dans på roser, mon alt da var bedre end nu? Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du? Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro – thi evig stilstand er død! Og derfor elsker jeg verden trods al dens nød og strid; for mig er jorden skøn endnu som i skabelsens ungdomstid.

3 Dagsorden 1. Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik 2009
2. Budgetopfølgning udfordringer 3. Budgetoplæg 2009 – udfordringer 4. ØU’s indstillinger til økonomien i 2008 og 2009 5. Tidsplan og høring

4 Mål og sigtepunkter 2009 Sammenhæng ml. de overordnede mål/servicemål og de økonomiske rammer Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes som i 2008 Målene i økonomiaftalen vedr. service- og anlægsudgifterne skal holdes Troværdige og realistiske udgiftsbudgetter Styrkelse af kassebeholdningen 2 udfordringer: serviceudgifter og likviditet!

5 Budgetopfølgning 2008 ! ! mio. kr. Indtægter Serviceudgifter
Overførselsudgifter Renter Driftsresultat Anlægsbudget Overførte anlæg 2007->2008 Salg af jord og bygninger Resultat af det skattefinansierede område Forsyning i alt Resultat i alt Nettolån Ændring i likvide midler Oprindelig budget -1.735 1.358 279 8 Forventet resultat -1.740 1.403 300 -90 75 -29 -5 -15 26 -1 25 -9 16 -44 ØKU 13.8/ Forv. 20.8 -1.740 1.390 300 8 -42 51 -5 -15 -10 -1 -11 - = indtægter/overskud ! !

6 Budget 2008 - de væsentligste afvigelser
mio. kr. Øget børnetal dagtilbud Børn og unge Folkeskolen (elevtal) Ældre- og køkkenområdet Voksen-handicapområdet Sygedagpenge Førtidspensioner Løntilskud mv. 7,0 10,0 -2,3 21,6 18,0 9,7 11,0 -3,6

7 Udfordringer 2008 Sanktionslovgivning
Individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 hvis kommunerne under et overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og anlægsudgifter (brutto) for 2008 Kassebeholdning Kassebeholdning primo 2008: -3 mio. kr. Gæld til forsyningsvirksomhederne ca. 40 mio. kr.

8 ØU’s indstillinger til økonomien i 2008
Situationen er så alvorlig, at der skal handles NU! Alle budgetområder pålægges en budgetreduktion i 2008 på 1% (tilføres kassen) Overførsel af opsparede midler til 2009 svarende til overførslen til 2008 – skal fortsat ske Budgetopfølgningen gås kritisk igennem med henblik på at sikre at kun helt uundgåelige merudgifter indgår, og at der ikke findes andre finansieringsmuligheder ved omprioriteringer m.m. Forslag til konkrete initiativer og tiltag, der iværksættes for at nedbringe merudgifterne i 2008 forelægges snarest på udvalgsmøder (evt. ekstraordnære) med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september måned.

9 Budgetoplæg 2009 ! ! mio. kr. Indtægter Serviceudgifter
Overførselsudgifter Renter Driftsresultat Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyning alt Nettolån Ændring i likvide midler - = indtægt/overskud Budgetoplæg 2009 -1.836 1.512 294 11 ØU -1.846 1.485 Målsæt-ningen -19 53 -56 -65 50 34 -1 8 41 -3 4 -15 ! !

10 ØU’s indstillinger til økonomien i 2009
Der udarbejdes et prioriteringskatalog på i alt 4 % ( 1% = knap 15 mio. kr.) Heraf indregnes 2% som effektiviseringer/besparelser i budgetoplægget (knap 30 mio. kr.) Budgetoplægget og de nye prioriteringsblokke behandles i de enkelte udvalg Fagudvalgene tager aktiv stilling til udmøntning/indregning af 2% blokkene Høringsperioden udskydes til første halvdel af september måned Indtægterne baseres på selvbudgettering af skat og tilskud ( + 10 mio. kr. i indtægt)

11 Dato for politisk behandling
Forslag til effektiviseringer/ reduktioner/justeret service - 2 pct. Mio. kr. Udvalg Børne- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget/TTU I alt Effektivisering 13,6 0,3 9,1 1,4 4,4 28,8 Dato for politisk behandling 26. august 27. august 18. august 28. august 13. august Her ud over beskrives yderligere 2 %

12 Tidsplan for budget 2009 Ekstra fagudvalgsmøder Temamøde i KMB
Budgetseminar Høringsproces Førstebehandling i ØU Politiske budgetdrøftelser Førstebehandling i KMB Frist for ændringsforslag Andenbehandling i ØU Andenbehandling i KMB 21. august august september 10. september 16. september 18. september 23. september 25. september 1. oktober 9. oktober

13 Spørgsmål og synspunkter
? ”Aktion” – hvordan? Hidtil fælles pulje til psykologbistand m.m

14 ! Væsentlige afvigelser B2008/B2009 Børne- og Kulturudvalget
Ændret børnetal dagpleje + BH (netto) Puljeordninger, overgang til privatinst. mv. Folkeskoler SFO Befordring specialundervisning Privat- og efterskoler Børn- og Ungeområdet Afvigelser i alt B2008 Tekniske ændringer i alt i B2009 2008 5,0 2,2 -7,1 1,7 4,6 -3,3 11,6 2009 1,9 3,4 -9,4 4,8 3,0 8,3 17,5 11,3 !

15 Væsentlige afvigelser B2008/B2009
Beskæftigelsesudvalget Løntilskud Førtidspension Sygedagpenge I alt afvigelser B2008 Seniorjob Tekniske ændringer i alt i B2009 2008 -2,1 11,0 9,7 2009 -2,6 1,5 3,2 16,1 0,5 3,7

16 Væsentlige afvigelser B2008/B2009
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Visitation (demografi) Refusion og rammebudget Tilskud til pers. og prakt. hjælp Kørsel Leverandørenheden Køkkenområdet – mangl. indtægter Ældreboliger I alt afvigelser B2008 Tekniske ændringer i alt i B2009 2008 6,6 -7,7 6,8 3,4 (6,9) 3,2 2009 6,0 -8,0 9,2 3,1 (20,2) 22,1

17 Væsentlige afvigelser B2008/B2009
Social- og Sundhedsudvalget Handicapområdet Botilbud – sociale problemer Botilbud – længerevarende ophold Botilbud – midlertidige ophold Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud I alt afvigelser B2008 Tekniske ændringer i alt i B2009 2008 1,1 2,7 11,3 1,9 2,0 2009 5,1 12,0 8,2 19,3 29,9

18 Væsentlige afvigelser B2008/B2009
Teknik- og Miljøudvalget Merudgifter NT Asfalt flyttet til anlæg Funktionsudbud Colas I alt afvigelser B2008 Tekniske ændringer i alt i B2009 (ex. forsyning) 2008 0,0 2009 4,6 -1,9 0,3 3,2

19 Væsentlige afvigelser B2008/B2009
Økonomiudvalget Administrationen Politisk organisation Kommunale ejendomme Puljer I alt afvigelser B2008 Tekniske ændringer i alt i B2009 2008 1,0 -1,2 1,7 2009 0,8 0,5 0,7 -2,6 -1,1 -0,3 1,8