Aftalen om regionernes økonomi for 2014 – i hovedtræk

Præsentationer af emnet: "Aftalen om regionernes økonomi for 2014 – i hovedtræk"— Præsentationens transcript:

1 Aftalen om regionernes økonomi for 2014 – i hovedtræk
Juni 2013 Aftalen om regionernes økonomi for 2014 – i hovedtræk

2 Mange udlægninger i overskrifterne
… økonomiaftale skuffer Lægeforeningen UfL 4. juni Penge til psykisk syge og byggeri Politiken 5.juni Regionerne har fået mere end forventet Ritzau 4. juni Psykisk syge garanteres diagnose EkstraBladet Regionerne har fået mere end forventet Ritzau 4. juni Sind-formand: Aftale af stor betydning for psykisk syge, Kr. Dagblad 4. juni Regioner i historisk stram økonomiaftale Altinget 5. juni Regioner får historisk højt anlægsniveau Århus Stiftstidende 4. juni

3 Økonomiaftale og budget
Økonomiaftalen udgør rammebetingelser for regionernes økonomi, aktivitet og kvalitet … dog med tendens til central & detaljeret styring af regionerne Stadig regional politisk opgave - i f.t. at fastlægge struktur, styringsmodeller, politikker og mål m.v. - i f.m. prioritering og udmøntning af puljer, investeringer o.lign. Aftalen findes i sin helhed på

4 Hovedpunkter i økonomiaftalen 2014
Laveste vækst i mange år: Netto ½ pct., delvist finansieret via forventede lavere udgifter til medicintilskud Lavt ordinært anlægsniveau: 2,5 mia. (2,0 mia. i 2015) Stigende afløb af kvalitetsfondsbyggerier – som forventet Øremærkning af 250 mio. til patientnære initiativer Ligestilling af patientrettigheder i psykiatri og somatik Synlighed om resultater – opfølgning på resultatmål Ændret aktivitetsfinansiering – lavere marginalafregning Sund Vækst – fokus på sundheds- og velfærdsløsninger Styringsprincipper, (af)bureaukratisering, modernisering

5 Økonomiaftalen for 2014 - Indledning
Budgetlovens fireårige udgiftslofter udgør rammerne for samarbejde mellem stat og regioner i kommende år Staten har reserveret al offentlig vækst i statens 4-års ramme ØA2014 må derfor ses som et gulv for perioden – ikke et loft Fortsat ”råderum til udvikling af det danske sundhedsvæsen” Lille økonomisk vækst – ”Prioritering af …” Store forventninger/krav til effektivisering og kvalitetsudvikling Regionerne udgør en vigtig del af en robust offentlig sektor, der er i stand til at møde de aktuelle og kommende års udfordringer …

6 ØA2014 – Sundhed: Aktivitet
Baseline for 2013 og 2014: 2013: faktisk 2012-aktivitet + 1,4 pct. 2014: faktisk 2012-aktivitet + 1,4 pct. + 2,4 pct., heraf 2 pct. øget produktivitet Endelig baseline for 2014 udmeldes i januar 2014 Opnår en region ikke sin andel af den statslige aktivitetspulje, overføres uforbrugte midler til regionens andel af puljen i efterfølgende år

7 ØA2014 – Sundhed: Økonomi Udgangspunkt ØA/budget mio. s.f.a. lavere løn- (OK13) og prisstigninger i 2013 end forudsat - aktivitet, sygehuse i 2014 ~ +2,4 pct mio. - forbedret produktivitet ~ 2 pct mio. - patientnære indsatser 250 mio. - regional omprioritering til patientnære indsatser -250 mio. - øvrige sundhedsudgifter 795 mio. - medicintilskud mio. Realvækst i alt 471 mio. + initiativer fra DUT/finanslov (øremærket) Lille fald i bloktilskudsandel s.f.a. faldende befolkningsandel

8 ØA2014 – Sundhed: Økonomi Udgiftsloft vedr. drift, nu inkl. medicintilskud 1 mia. af bloktilskud betinget af aftaleoverholdelse i B2014. Sanktion ved overskridelse i R2014, jf. budgetlov Medicintilskud på mio. i 2014 lagt til grund for aftale Regionerne bærer fra 2014 den fulde risiko, hvis udgifter udvikler sig anderledes end forudsat Pris- og lønskøn for konsekvenser af lavere pl-udvikling i 2013

9 ØA2014 – Sundhed: Anlæg Ordinære anlægsinvesteringer
Anlægsloft i 2014 (brutto) mio. hvoraf 500 mio. er forudsat lånefinansieret og 500 mio. likviditetsfinansieret Pejlemærke for anlægsloft mio. 0,5 mia. af bloktilskud betinget af overholdelse i B2014 Pulje på 300 mio. til deponeringsfritagelse i f.m. OPP Kvalitetsfondsprojekter Skønnet afløb i mio. Der hensættes mio. til egenfinansiering Pejlemærke for anlægsniveau mio.

10 ØA2014 – Regional Udvikling: Økonomi
Udgangspunkt i B2013, dvs. 25 mio. lavere end ØA2013 (??) Korrektion for lavere pris- og lønudvikling i 2013 Lavere bloktilskudsandel s.f.a. faldende befolkningsandel => tilpasningsbehov i f.t. udgangspunkt (BO2014)

11 ØA2014 – Synlighed om resultater
Styrke fokus på resultater – udvikling i indikatorer: - sygehusdødelighed - akutte genindlæggelser - gennemsnitlig indlæggelsestid - andel af dagkirurgi - kontakter pr. patient, jf. ØA2013 - færre uhensigtsmæssige genindlæggelser - færre forebyggelige indlæggelser - færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - færre færdigbehandlede patienter, der optager seng på sygehus Årlig status på udvikling i resultater Indgå i ledelsesinformation Åbenhed om resultater skal også omfatte kommunerne

12 Synlighed om resultater

13 Somatik

14 ØA2014 – Incitamenter Skal understøtte mest mulig sundhed for pengene kombineret med fokus på kvalitet og sammenhæng i indsatsen Moderniseret aktivitetsfinansiering Dæmpe aktivitetspres samt understøtte kvalitet og sammenhængende løsninger. Statslig aktivitetspulje mindskes, marginal afregning reduceres, øget fleksibilitet i f.t. at korrigere for ikke DRG-baseret aktivitet Evaluering af kommunal medfinansiering igangsættes i 2014

15 Mere sammenhængende sundhedsvæsen
En række indsatser skal styrke sammenhængen på tværs: Prioritering af 250 mio. til patientnære sundhedstilbud Bl.a. til ikke-takstbærende sygehusaktivitet og aktiviteter i praksis. Konkrete mål for patientrettet forebyggelse for fælles patienter: - Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede pat., der optager seng på sygehus Omsættes i konkrete målsætninger i sundhedsaftaler 5 sundhedsaftaler frem for 98 Fokus på den ældre medicinske patient Forbedret integration af almen praksis

16 Psykiatri

17 ØA2014 – Psykiatri Udredningsret i 2014-2015 i to faser:
Mere moderne psykiatri og ligestilling med øvrige sundhedsområde Omstilling – med fokus på pakkeforløb, centraliseret visitation og styringsmodeller, der knytter aktivitet og økonomi tættere sammen Udredningsret i i to faser: 1/ udredningsret på 2 mdr. samt differentieret behandlingsret (1 måned ved alvorlig og 2 mdr. ved mindre alvorlig sygdom) for såvel børn og unge som voksne 1/ endelig udmøntning af fuld udrednings- og behandlingsret, hvorefter udredningsret gælder inden for en måned Henvisningspraksis forudsat uændret Fremdrift, herunder økonomi, drøftes i f.m. ØA2015 Regeringen fremlægger samlet og langsigtet plan for psykiatrien i efteråret 2013

18 Øvrige temaer - Sundhed

19 ØA2014 – Andre temaer Lighed i sundhed – i alt 20 mio. i til indsats Styrket indsats på lungeområdet - nationale kliniske retningslinjer Kræftindsatsen - multisyge kræftpatienter / HPV-vaccinations-program - nytænkning af opfølgning/kontroller, baseret på behov og evidens Akutindsatsen Faglig gennemgang af regioners arbejde med FAM og anbefalinger, så de bedste løsninger og erfaringer udbredes på tværs

20 Ressourceanvendelse og økonomistyring
Bedre kapacitetsudnyttelse Regionerne - arbejder med tiltag til styrket kapacitetsanvendelse - styrker transparens og indsigt i ledig kapacitet på tværs af sygehuse og regionsgrænser - udvikler koncept for effektiv visitation på tværs af sygehuse og regionsgrænser Der følges op i foråret 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning - Målbillede og konkrete initiativer - Administrative procedurer – (af)bureaukratisering ?

21 ØA2014 – Mere sundhed for pengene
Omprioritering som kilde til råderum Medicin og prioritering Indkøb af lægemidler til primærsektoren / analyse af listepriser Retningslinjer for visitation og henvisning Fortsættes i 2014 – plastikkirurgi, operation efter grå stær og ADHD. Tænkes sammen med nationale kliniske retningslinjer. Effektivt indkøb - fælles indkøb af medicinsk udstyr mv. - nye mål fastsættes i foråret 2014

22 ØA2014 – Sundheds-it og digitalisering
Strategi for digital velfærd aftales i efteråret 2013 Ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet Strategi for bidrage til fortsat udvikling af et borgervendt, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen Opfølgning forankres i Den Nationale Bestyrelse for sundheds-it Udgifter til realisering inden for eksisterende rammer Yderligere mål for digitaliseringsindsats frem mod 2017, herunder afledte potentialer aftales i f.m. ØA2015

23 Andet

24 Afbureaukratisering og modernisering
Afbureaukratisering i sundhedsvæsenet Fælles principper for modernisering af offentlig sektor - Udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde - Oprettelse af statsligt center for innovation Principper for god decentral styring Formulering af principper for statsligt-regionalt samarbejde om kvalitet og effektivitet i regional opgaveløsning, bl.a. med afsæt i regionsråds og folketings politiske ansvar, tillid, nye samarbejds-former, sammenhæng samt fokus på resultater og effekter

25 2014-aftalen – Vækst og beskæftigelse
Opfølgning på vækstplan for sundheds- og velfærdsløsn. Følge op vedr. offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning, adgang til sundhedsdata samt DR-oplæg ”Sund Vækst” Drøfte muligheder for konkrete forsøg om markedsudvikling og nye effektive løsninger bl.a. i f.m. med sygehusbyggerier Videndeling i f.m. sygehusbyggerier DR opdaterer oversigt over igangsatte initiativer om videndeling Øget brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søges udbredt til alle regionale udbudskontrakter vedr. byggeri og øvrige, hvor det er hensigtsmæssigt Fortsat overveje brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud efter "følg eller forklar-princippet".

26 ØA2014 – Øvrige temaer Involvering af Freja ved salg af ejendomme
Frivillig adgang til at afhænde ejendomme til Freja ejendomme, som herefter forestår videresalg Forenkling af låne- og deponeringsregler Lokalt demokrati 7 mio. fra momsfond til projekter vedr. det lokale demokrati, herunder kampagne for at øge valgdeltagelse blandt unge frem mod regions- og kommunalvalget.

27 Frem mod ØA2015

28 Frem mod økonomiaftalen for 2015
Analyse af regioners likviditet, pengestrøm og gæld Opfølgning på god økonomistyring i forår 2014 Incitamenter m.v. Kommunal medfinansiering evalueres i 2014 Opfølgning på kapacitetsudnyttelse i forår 2014 Opgørelse belægning på med. afd. i efterår 2013 Almen praksis Igangsætte arbejde om, hvorledes almen praksis kan fornyes, styrkes og i højere grad samtænkes med øvrige sundhedsvæsen Psykiatri Status og fremdrift, inkl. økonomi, i f.m. ØA2015 Kræft Fagligt arbejde om kontrolforløb i forår 2014 FAM Faglig gennemgang af løsninger og erfaringer Medicin Analyse af listepriser Visitation m.v. Fortsættes i 2014

29 Frem mod økonomiaftalen for 2015
Sundheds-it Aftale efterår 2013 om Strategi for digital velfærd Mål for effektiviseringspotentiale i f.m. ØA2015 Mål for sundhedsvæsens digitaliseringsindsats frem mod 2017, inkl. potentialer, i f.m. ØA2015 Effektivt indkøb Status ultimo Nye mål i forår 2014 DR-plan vedr. fælles indkøb af udstyr Afbureaukratisering Afrapportering forud for ØA2015 Decentral styring Principper indgår i ØA2015 Sundheds- og velfærdsløsninger Standardiseringsindsatser frem mod ØA2015 Videndeling ved sygehusbyggerier Opdateret oversigt ultimo 2013 Sociale klausuler Status som led i ØA2014

30 Region Syddanmarks mål: Regnskab = Budget

31 Udgangspunkt – Forventet 2013-resultat
jf. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, RR 24/6 Overordnet forventes budget- og aftaleoverholdelse Lavt forbrug i årets første måneder på Sundhed s.f.a. - lavere pris- og lønudvikling end forudsat, men udgiftsloft for nedjusteres - mindreudgifter til sygesikring, men fald i medicintilskud indregnet i ØA2014. Usikkerhed om praksis-området - dæmpet aktivitetsvækst, men usikkerhed i f.m. dataoverførsel til LPR - udgiftstilbageholdenhed først på året indtil mere sikre prognoser - stigende udgifter til respiratorpatienter og tjenestemandspensioner Reviderede – og mere sikre – prognoser på RR i september => Forbigående fald i driftsudgifter, men fornuftigt afsæt for håndtering af udfordringer i 2014 Evt. tiltag i 2013 m.h.p. konsolidering af driften