Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune MSB’s forslag til anlægskonferencen 2012 Oplæg for Socialudvalget.

Præsentationer af emnet: "Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune MSB’s forslag til anlægskonferencen 2012 Oplæg for Socialudvalget."— Præsentationens transcript:

1 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune MSB’s forslag til anlægskonferencen 2012 Oplæg for Socialudvalget d. 12. januar 2012

2 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Målet med anlægsplanen At sikre: –bedre tilbud til borgerne –flere tilbud i nærområdet –øget faglighed –billigere tilbud til borgerne

3 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Hvordan indfries målet? –hjemtagelse af pladser – købe færre pladser i andre kommuner og opføre nye i Aarhus Kommune –opføre erstatningsbyggeri for utidssvarende boliger og ifm. omlægninger –opføre nye pladser i takt med befolkningsudviklingen –NB: ingen reducering af ventelisten

4 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Anlægsforslagene vil medføre –bredere tilbudsvifte, flere valgmuligheder og mulighed for at bevare tilknytning til lokalmiljøet, familie, venner, m.v. –mulighed for at kunne tilbyde et individuelt fagligt passende tilbud –mulighed for inklusion forbedres –at den faglige udvikling styrkes –bedre udnyttelse af kapacitet og ressourcer –øget økonomisk styring og stabilitet –flere arbejdspladser i Aarhus Kommune på sigt

5 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Hvad er MSB’s udgangspunkt? På Voksenhandikap-området købes der omtrent lige så mange døgnpladser eksternt som internt (ca. 390 pladser). 3/4 af budgettet anvendes udenfor kommunen Derfor behov for at afsætte midler til at bygge nyt for at kunne hjemtage pladser Utidssvarende forhold, herunder 1-rums boliger og små toiletter samt ønske om rokering og omlægninger gør, at der er behov for at afsætte midler til at bygge erstatningspladser. Som følge af befolkningsudviklingen er der brug for udbygning af antallet af pladser. Drift sikres gennem budgetmodellen Afvikler ikke ventelisten – dog vil eventuelle besparelser på hjemtagelser kunne bruges på af afvikle ventelister

6 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Aarhus Kommunes bruttoanlægsudgifter på de skattefinansierede områder Note: Århus Amts anlægsniveau vedr. Aarhus Kommunes brugere skal i perioden 2004-2006 lægges til for at give et retvisende billede.

7 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune MSB’s relative andel af bruttoanlægsudgifterne efter strukturreformen Kilde: Borgmesterens Afdeling Note: regnskabstal til og med 2010. Budgettal fra 2011 og frem.

8 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Fordeling mellem magistratsafdelingerne Kilde: Borgmesterens Afdeling.

9 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Hvad er MSB’s udgangspunkt? Takst 2011 Kr./døgn Priser på eksterne tilbud i 2009 og i 2011 ift. AAK’s priser Multihandikappede / specialpladser Eksternt gennemsnit 2.2792009: +10% 2011: +12% Internt gennemsnit2.036- Bofællesskaber med døgndækning Eksternt gennemsnit 1.3602009: +16% 2011: +23% Internt gennemsnit1.107-  Prisstigninger på eksterne tilbud fra 2009 til 2011  Prisforskel mellem interne og eksterne tilbud = AAK kan gøre det billigere selv Tabel 1: Prisoversigt, eksterne og interne tilbud, 2009 til 2011

10 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Pladstyper SøjleHjemtagelseErstatningsbyggeriBudgetmodel- pladser Pladser i alt VH * 2609439393 FBU 3042072 SUV 3473071 I alt 32414369536 Tabel 2: Anlægsplanens forslag til udbygning fordelt på pladstyper * inkl. dagtilbud

11 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi og finansiering Note til tabel: Udspecificering af egenfinansiering: Huslejefinansierede lån, beboerindskud, tilskud til serviceareal: 378,8 mio. kr. Kapitalisering af bygningsbidrag: 125,8 mio. kr. (forudsætter mulighed for driftsfinansierede anlægsinvesteringer) Øvrige: 39,4 mio. kr. (salg af ejendomme: 14,5 mio. kr., Driftsmidler: 3 mio. kr., Reserven: 7,3, mio. kr. Teknologi/innovationspulje: 5,5 mio. kr., Lån til energibesparende foranstaltninger 9,1 mio. kr.) Tabel 3: Anlægsudgifter 2014-2023, brutto i mio. kr. År2014201520162017201820192020202120222023I alt I alt brutto 270,741,366,537,89448,854,842,259,842,2758,1 Tabel 4: Egenfinansiering 2014-2023, mio. kr. År2014201520162017201820192020202120222023I alt Egen- finans i alt 215,215,550,59,378,343,845,335,515,135,5544

12 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi og finansiering År2014201520162017201820192020202120222023I alt Rest- finans i alt 55,525,81628,515,759,56,744,76,7214,1 1.000 kr. 2012-pl 2012201320142015 SOC i alt10.15219.32328.77140.331 Tabel 5: Behov for restfinansiering 2014-2023, mio. kr. Tabel 6: Tilgang af driftsmidler på baggrund af budgetmodel gældende fra B2012  Dette svarer til ca. 22 mio. kr. årligt i gennemsnit  Anlægsplanens afledte driftsudgifter kan finansieres indenfor budgetmodellens ramme

13 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune PrioritetAnlægsforslag 1 Udvidelse af Snåstrup Vestergård 2 Stautrup. Erstatningsbyggeri for Nordbyvænget 3 Kileparken. Erstatningsbyggeri for Tingagergården 4 Tingagergården. Ombygning og udbygning til en ny målgruppe 5 Vintervej. Nyt tilbud til ældre udviklingshæmmede 6 Nye handicapinstitutioner på børne- og ungeområdet 7 Mårslet. Erstatningsbyggeri for Solbakken 8 Funktionel tilpasning og modernisering 9 Dagaktiviteter. Oprettelse af to nye dagtilbud – TRIN 1 10 Den nye landsby – TRIN 1 11 Hvilstedhus. Specialtilbud til yngre voksne handicappede 12 Skødstrup. Udbygning af det eksisterende botilbud i Skødstrup 13 Den nye landsby – TRIN 2 14 Dagaktiviteter. Oprettelse af to nye dagtilbud – TRIN 2 15 Afklaringsboliger til unge 16 Bofællesskaber til sindslidende og/eller misbrugere 17 Forebyggelseshus. Dagforanstaltninger til børn 18 Plejeboliger til sindslidende og/eller misbrugere De konkrete anlægsforslag

14 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Casebeskrivelse Snåstrup Vestergård Bo- og aktivitetstilbud til yngre udviklingshæmmede med en udadreagerende adfærd og ofte med dom til institution eller tilsyn Antallet af udviklingshæmmede der får en tilsynsdom med mulighed for anbringelse på institution er vokset Køber dyre pladser i andre kommuner (se tabel) Der kan hentes en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. ved oprettelse 6 nye pladser på Snåstrup Vestergård DøgntakstÅrlig pris Snåstrup Vestergaard3919 kr.1,430 mio. kr. Hinnerup Kollegiet8064 kr.2,943 mio. kr. Sødisbakke3990 kr.1,456 mio. kr. Sølund8404 kr.3,067 mio. kr. Kofoedsminde (udslusning) 10.355 kr.3,779 mio. kr. Mosetoft6581 kr.2,402 mio. kr. Eksempler på eksterne priser:

15 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Casebeskrivelse Kileparken Nyt tilbud med 36 almene boliger på en kommunal grund i Tilst Voksne udviklingshæmmede indenfor autismespektret, nogle med særlig udadrettet adfærd Boligerne placeres i umiddelbar nærhed af det nye dagtilbud Beboerne bliver: –de nuværende beboere fra Tingagergården (18) –hjemtagelse af pladser, især fra Sølund (10) –personer sfa. befolkningsfremskrivningen (8)

16 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Casebeskrivelse Tingagergaarden Et boformstilbud for 18 voksne udviklingshæmmede med autisme Et-rums boliger med ikke- handikapvenlige forhold De nuværende beboere flytter til det nye tilbud på Kileparken – herved bliver lokalerne ledige. Lokalerne ombygges og nybygges, således at der bliver 16 almene boliger og 7 boformspladser (afklarings- og akutboliger) De kommende beboere vil være yngre autister, som i dag henvises til bl.a. Hinnerup Kollegiet, Gødvad og Randers

17 Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Opsamling Nuværende situation: –Mangel på handikaptilbud i nærområdet –Behov for udvikling af faglighed og specialisering –Mange arbejdspladser i andre kommuner –Vanskelige vilkår for økonomisk styring og for dyre pladser Ved at vedtage MSB’s forslag til anlægskonferencen kan situationen vendes! Gennem større grad af selvforsyning og tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet: –mulighed for at bevare tilknytning til lokalmiljøet, familie, venner, m.v., udvikle bredere tilbudsvifte og styrkelse af faglighed –billigere tilbud –optimere ressourcer og kapacitet –øge økonomisk styring og stabilitet –tidssvarende tilbud –flere arbejdspladser i Aarhus Kommune på sigt