Investeringsoversigt

Rebild Kommune - samlet Oversigt   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* (1.000 kr.) U I Rebild Kommune - samlet 29.631 82.790 -14.100 70.206 -26.700 64.025 -10.000 62.025 Bevægelser: 2013 2014 2015 Ny t rådhus 7,4 -7,4 0,0 Afventer beslutning: Vej til skole/hal Terndrup 3,0 -3,0 Tandklinik - Terndrup 0,2 1,8 -2,0 Delsum 3,2 -1,2 I alt 10,6 -8,6

BUU Udfordringer: Indretning af tandklinik i Skørping til skoletilbud   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Børn og Ungdomsudvalg 7.478 16.750 14.400 20.000 10.000 XA-9020040015 Moderniseringsplan dagintitutioner 112 500 1.000 5.000 XA-9020040094 Moderniseringsplan Øster Hornum 277 3.500 4.000 XA-9020040097 Køkken daginstitutioner 361 XA-9020040219 Krybberum - Kronhjorten 256 XA-9020050001 Skolerenoveringspulje 2010 XA-9020050004 Bavnebakkeskolen 5.357 10.200 XA-9020050008 Bælum Legeplads -238 XA-9020050009 Løbende opsamling - skoler 508 XA-9020050156 Terndrup Skole 600 9.400 XA-9020050212 Ventilationspåbud, Sortebakkeskolen -412 XA-9020050242 Køb af SFO, Skørping 1.950 XA-9020050264 Skørping Skole, skimmelsvamp 1.218 XA-9020050265 Skørping Skole, flisebelægning m.v. 39 Udfordringer: Indretning af tandklinik i Skørping til skoletilbud

Kultur og Fritidsudvalg KFU   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Kultur og Fritidsudvalg 810 10.225 7.825 12.325 2.325 XA-9030070023 Ramme til fritidsfaciliteter 235 XA-9030070024 Haller/vedligeholdelse 505 2.000 XA-9030070076 Terndrup Idrætscenter 382 7.000 5.500 XA-9030070243 Bibliotek, Støvring 10.000 XA-9030070244 Åben bibliotek 400 XA-9030070245 Sikkerhed lysanlæg 100 XA-9030080218 Kig Ind - ombygning -312 XA-9030080246 Møde/aktivitetssteder - energi 500 XA-9030090025 Landsbyrådet, projekter 225 Udfordringer: Kunststofbane – Støvring eller Suldrup

SSU Udfordringer: Sundhedsteknologi Boliger til handicappede - Rørbæk   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Sundhedsudvalg 21.116 4.840 5.700 4.000 2.000 XA-9040100027 Modernisering/vedligh. Servicearealer 950 500 1.000 XA-9040100141 Ombygning, Mastruplund 18.860 XA-9020060049 Samling af orto-klinik, renov. Støvring 1.306 4.340 1.700 XA-9020060086 Tandplejestruktur, flytninger 2 3.000 Udfordringer: Sundhedsteknologi Boliger til handicappede - Rørbæk

TMU 1 Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Teknik og Miljøudvalg -2.344 29.200 -14.100 21.700 -11.700 21.200 -10.000 20.200 XA-9050130029 Banevænget/Egebakken, Nørager -600 -300 XA-9050130030 Udstykning Mølhøjvangen, Haverslev -400 -200 XA-9050130032 Ølandsparken, Øster Hornum -150 XA-9050130035 Porsborgparken -3.000 XA-9050130037 Støvring Nord, Erhvervspark -1.000 XA-9050130038 Køb/salg af jord (budgetteret) 668 3.000 2.000 10.000 -9.000 -9.580 XA-9050130067 Byggemodning - Bælum 704 -250 XA-9050130128 Støvring Ådale, etape 4 - Grævlingen -5.000 -4.000 XA-9050130157 Byggemodning Søskrænten, Suldrup 35 XA-9050130174 Fremme af grundsalg 118 XA-9050130183 Nedrivningspulje - fælles -263 XA-9050130204 Energirenoveringspuljer 720 XA-9050130206 Byggemodning Ølandsparken II -420 XA-9050140043 Fælles udgifter og indtægter -1.800 XA-9050140236 Ny genbrugsplads, Sørup 120 13.000 XA-9050140287 Investeringsplan - forsyning 400 XA-9050150040 Reparation - Bælum Bæk 656

TMU 2 Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* XA-9050150042 Miljøhandlingsplan 66 XA-9050150070 Frendrup Skov 85 XA-9050150080 Jordforurening/Miljøuheld 500 XA-9050150082 Revideret sektorplanlægning 864 XA-9050150083 Vådområdeprojekter -578 XA-9050150158 Klimastrategi 1.000 1.500 XA-9050160051 Bytorv, Støvring -9.587 XA-9050160052 Vejrenovering, forskøn. og trafiksik. 1.646 2.000 XA-9050160053 Asfaltkonto 7.800 4.800 5.000 XA-9050160055 Brorenoveringer 269 XA-9050160078 Adgangsvej Terndrup Skole og Hal 3.000 XA-9050160154 Cykelsti Nysom-Ravnkilde 733 XA-9050160247 Gadelys - udskiftning kviksølvslamper XA-9050160248 Gangtunnel Skørping XA-9050160249 Opgradering busstoppesteder 400 700

TMU - udfordringer Genbrugsplads – behandling af grønt haveaffald – fast grund Byggemodning – erhvervsområder Støvring (Porsborgparken, Neptunvej) Byggemodning – boliger Støvring, Sørup, Guldbæk, Terndrup, andre byer Nedrivning og klargøring til salg – Øster Hornum (Sandgraven, Gården) Nedrivningspulje 2014 (2,5/-1,5 – netto 1 mio) Nibevej – forlægning mod syd Skørping midtby (trafik) – efter nedlæggelse af baneoverskæringen Asfalt Bygningsvedligeholdelse Udskiftning af gadelamper – også i 2016 og 2017 (hvis behov).

ØKU Udfordringer: Digitaliseringspulje Planstrategi/kommuneplan i 2014   Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Økonomiudvalg 2.571 21.775 20.581 -15.000 6.500 27.500 XA-9060170003 Renovering Rådhuse 998 XA-9060170074 Indsatsledervogn 275 XA-9060170075 Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011 680 2.500 3.000 XA-9060170087 Nyt rådhus 709 15.000 14.581 1.000 XA-9060170160 Digitaliseringsfond - udlån centre/inst. XA-9060170192 Infoportal Rebild Bakker/Rold Skov -473 XA-9060170239 Rammebeløb til byzoner 420 500 XA-9060170250 Ramme - ikke udmøntet 21.000 XA-9060170251 Digitaliseringspulje XA-9060180048 Planstrategi/Kommuneplan 237 Udfordringer: Digitaliseringspulje Planstrategi/kommuneplan i 2014