Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl

Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl. 19.00-22.00
i Brabrand Sognegård

DAGSORDEN Aarhus Vestre Provsti Indledning og konstatering af fremmøde
Beslutning om videreførelse af puljeprojekter a. Folkekirkens Familiestøtte b. Familiemedarbejder Hasle-Møllevang c. Projekt Kirkepraktik Beslutning om udviklingspulje 2020 Orientering om særlig økonomiske udfordringer a. Ny ferielov b. Fra 2021 øget andel af kirkeskatten til Fællesfonden. 5. Budget 2020 A. Driftsrammer for alle kirkekasser og PUK B. Anlægsbevillinger 2020 C. PU’s bud på videre udvikling i driftsrammer fra 2021 og frem D. Prioritering af anlæg Aarhus Vestre Provsti

DAGSORDEN fortsat Aarhus Vestre Provsti
6. Drøftelse af ændring på kirkegårde Principbeslutning om gratis begravelse af folkekirkemedlemmer Drøftelse af den fælles kommunikationsenhed i Aarhus Orientering om status og proces for den ny diakonienhed i Aarhus Eventuelt samt afslutning Aarhus Vestre Provsti

2. Beslutning om videreførelse
af puljeprojekter 2020 Projekt Formål Ansvarlige PU-indstilling periode Folkekirkens Familiestøtte Aarhus Vest Familiehjælp ved frivillige: Børnepleje, opdragelse, husholdning, lektier m.v. Koordinator 100% Brabrand Skjoldhøj/ Helligånd partner 3 år Kirkelig indsats for vanskeligt stillede børn og familier Udsatte børn og fam. i Bispe-haven, Frydenlund og Møllevang, jfr. boligsocialt arbejde. Børne- og fam.medarbejder 50% Hasle Møllevang partner 1 år Kirkepraktik Rummeligt arbejdsmarked: Støtte og motivere til praktikpladser i sognene. Koordinator 20 t/uge Gellerup I alt Aarhus Vestre Provsti

Indstilling fra PU, p.t. indarbejdet i budget 2020:
3. Beslutning om udviklingspulje 2020 Indstilling fra PU, p.t. indarbejdet i budget 2020: kr. Aarhus Vestre Provsti

4. Orientering om særlige økonomiske udfordringer
Ny ferielov: Indefrysning af feriepenge for perioden 1/ /8 2020 12,5% af lønsum 1/ /8.20 = godt 4 mio.kr - men skal først indefryses/indbetales sommer 2021 Aarhus Vestre Provsti b. Fra 2021 øget andel af kirkeskatten til Fællesfonden pga. pensionsforpligtelser Aarhus: 4 mio./år = ca. 1 mio.kr. mindre til AAVP

5. Budget 2020 Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti Tildeling af 5% midler 2018 Menighedsråd måned
type Beskrivelse Beløb kr. Skjoldhøj Jan. 5% Udgifter – sygemeldt kirketjener Brabrand Jun. Merudgift, tag på kirken Sep. lån Skraldely og udhus Fårup-Sabro Konsulentudgifter 28.562 Renovering Jernaldervænget 10 Hasle Okt. Restfinan. Præstevangsvej 50 Helligånd 2’kirketjener fratrædelse og reparation Nov. Personregistrering for Borum 6.889 Fællesprojekt –sikring af gravsten 75.000 Dec. Jernaldervænget 10 - nyt tag I alt Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti 5% midler 2018 - fortsat Menighedsråd måned type
Beskrivelse Beløb kr. Overført Brabrand Jun. Lån afdrag Kirkekalkning kapel og mandskabsbygning Aaby Okt. Kirkekalkning Nov. Renovering køkken Ørvadsvej 7A I alt Aarhus Vestre Provsti

Spørgsmål/kommentarer ?
Aarhus Vestre Provsti

5a. Udvikling udgifter AAVP 2015-2020
2016 2017 2018 2019 2020 Drift PU kassen inkl. div. samarbejder Kommunik./Kur. /personalekonsul Anlægsarbejder Opsparing Låneydelser 15900 Pulje diakonale projekter Ny pulje 5% midler total Stigning drift 1,8% 2,4% 1,1% 0,7% 3.3% Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti Budget for PU-kassen 2020: Lønomkostning total
Regnskab 2018 Lønudgifter Honorarer og diæter 49.000 45.108 Lønomkostning total Indkøb til fortæring 45.000 43.147 Rejser og befordring 10.000 9.707 Annoncering + trykning 6.000 3.050 Repræsentation 8.000 7.363 Kommunikation IT-udgifter+ skærmlicenser 28.000 36.029 provstiindholdsløsning 75.000 Konsulent 20.000 13.641 Kontor og abon, bøger og aviser 44.672 AES, gebyr,renter 2.000 6.250 Samarb. Celle 30.000 Efteruddannelse 5.000 13.458 Husleje Telefon og internet 11.000 9.523 Reformationsjubilæum lokalt I alt administration I alt løn og adm. Budget for PU-kassen 2020: Aarhus Vestre Provsti

Samarbejder i provstiet
Budget 2020 for PU-kassen - fortsat Samarbejder i provstiet Budget 2020 Regnskab 2018 Friluftsgudstjeneste 40.000 42.043 Stiftsbidrag E-kalender Fælles projekter i alt I alt PUK Kirkelig ligning Overskud/underskud Kirkekasser Vest Kirkekalkning Puljemidler (udbetalt 2018) Præstegårdsadministration Præstegårde anlæg Samarbejde i alt I alt ligning til PUK 5% midler(udbetalt) Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti 5a. Samlet budget for 2020 Sogn Drift Søjle
KKvest Kalk F- drift anlæg spar/lån Total Fri midler Aaby Borum 13.250 Brabrand 8.000 Fårup/Sabro 88.569 35.125 30.000 Gellerup Harlev/Framlev 34.750 Hasle 15.750 Helligånds Kasted 9.622 72.000 Lyngby 36.028 12.625 Møllevang Skjoldhøj 9.000 Sdr. Aarslev 30.050 31.250 Tilst 74.300 KK vest PUK inkl. Kalk Præsteårdsadm. total Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti 5b. Anlæg bevilget 2020 (1) Sogn Projekt
Beløb kr. Frie midler kr. Aaby Chr. Winthersvej ny stern og terrassebrædder Borum Ingen anlæg Brabrand Kirkegård belysning Præstebolig ufinansieret manko vedr. præstegård Fårup-Sabro Renovering præstegårdshave 30.000 Gellerup Gellerup kirke varmedæmpning af vinduer Orgel justering og hovedrensning Gudrunsvej rep. Vinduer, rammer 50.000 MR-lokale lydregulering Harlev-Framlev Aarhus Vestre Provsti

Beløb kr. Frie midler kr. Hasle Hasle kirkegårdsprojektet Klokkefaldet 10 nyt tag Helligånd Novembervej nyt plankeværk 44.000 Sognegård – ny elevator Kirkebygning – renovering beplantning 50.000 Kirkebygning nye møbler forhal + gulve 60.000 Kasted Ny asfalt til vejen 72.000 Møllevang Tårn Rep. og udskift. af orgelpiber, intonering 63.000 Skjoldhøj Info-skærme Korpodier i kirken 40.000 Spots på knæfald 25.000 Fjernbetjening af klokker 38.750 Gulvvasker Aarhus Vestre Provsti

Beløb kr Fri midler kr. Sdr. Aarslev Nyt tag på kirken Tilst Rest finansiering Sakristi Separat systemkloak/regnvand Præstegårdsadm. Blåmejsevej ændring af gæstetoilet Blåmejsevej renovering terrasseoverdækning 30.000 Blåmejsevej rep. Puds på kældervægge 10.000 Blåmejsevej- udluftning kælder 15.000 Jernaldervænget - fald og opkant i badeværelse 25.000 Jernaldervænget – maling port og carport Siøvænget – mur ved postkasse I alt anlæg Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti 5c. PU’s bud på videre udvikling i driftsrammer
fra 2020 og frem Aarhus Vestre Provsti

Aarhus Vestre Provsti 5d. Anlægsønsker 2021 – 2024 (1) Sogn Projekt
2022 2023 2024 I alt 6,882,500 Aaby Chr. Winthersvej ny kloakering 50.000 Gefionsvej ny kloakering Åbyhøj kirke nyt tag inden for de næste år Åbyhøj kirke og sognegård ny kloakering Gl Åby kirke ny kloakering Sognegård tilbygning køkken, kontor møbler Borum Ingen anlægsprojekter Brabrand Tagsten på kapeltag udskiftes Fårup-Sabro Gellerup Gellerup kirke nyt belysning Aarhus Vestre Provsti

2022 2023 2024 Harlev- Framlev Framlev kirke omlægning til fjernvarme Harlev kirke udskiftning til kaloriferanlæg Ny truck/traktor kirkegård Hasle Hasle kirkegård Handicaptoilet Klokkefaldet 10 træfældning og cykelskur 50.000 Helligånd Renovering indkørsel Nov.vej Kasted Ingen anlægsprojekter Lyngby Møllevang Tårn rest Rep. Og udskiftning af låsesystem Skjoldhøj Spot på kirken Aarhus Vestre Provsti

2022 2023 2024 Sdr. Aarslev Ingen anlægsprojekter Tilst Ny foldedør Ny hæk mod Gedingvej 60.000 Præstegårds-adm. Provstebakken udskiftning køkken Siøvænget – udskiftning badeværelse I alt Aarhus Vestre Provsti

6. Drøftelse af ændringer på kirkegårde
Resultat af gennemført gravstens APV b. Overordnet vurdering af økonomiske udfordringer og behov for tilpasning til ændrede begravelsesmønstre c. Forslag til videre proces med rundtur i alle sogne Aarhus Vestre Provsti

Forslag om gratis begravelse af folkekirkemedlemmer
7. Principbeslutning Forslag om gratis begravelse af folkekirkemedlemmer fremsat af Niels Holm-Nielsen, Sdr. Aarslev MR Aarhus Vestre Provsti

8. Kommunikation i Vestre Provsti
Fælles kommunikationsenhed med de 3 andre provstier i Aarhus? Domprovstiet etablerede enhed og inviterede os andre med. Vi gik med på ”fælles kampagne”-delen for kr. om året Skal vi gå med i det hele – så vil det betyde kr. mere/år?? Vi har i en 3-årig periode gået med i en Provsti-løsning hos DKM Der er nedsat Fokusgruppe og Sparringsgruppe fra 2 provstier i Randers og Vestre Provsti – hvor en række sogne er med her Indholdet er alt journalistisk stof til hjemmesider, facebook og andre SoMe, kirkeblad o.l. – udarbejdet af DKMs professionelle folk i samspil med os Vi kan selv redigere færdig og give vores præg 19. september – kommer DKM til os og holder 2 kickoff-møder (sendes ud) GRATIS professionel video-produktion i VESTRE, via Helligåndskirken? Fra søjlesogn-pengene efter FolkekirkeINFO – har Helligåndskirken hyret Jesper Henning Petersen til at producere professionelle små videoer til hjemmesider Lige nu ligger der to prøver: DÅB og BABYSALMESANG. Forslag og ideer efterlyses i hele Provstiet: fx SU Middage, Mandeklub o.l.?? Aarhus Vestre Provsti

ny diakonienhed i Aarhus
9. Orientering om status og proces for ny diakonienhed i Aarhus Aarhus Vestre Provsti

10. Eventuelt ?? Aarhus Vestre Provsti TAK for i aften !

Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl

Lignende præsentationer

Præsentationer af emnet: "Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl"— Præsentationens transcript:

Lignende præsentationer

Om projektet

Feedback

Log ind

Logge ind via sociale netværk:

Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl

Lignende præsentationer

Præsentationer af emnet: "Budgetsamråd 2019 Aarhus Vestre Provsti 20. Juni 2019 kl"— Præsentationens transcript:

Lignende præsentationer

Om projektet

Feedback