Bestyrelsesmøde 20. april 2018 Peter Fugmann.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 20. april 2018 Peter Fugmann."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 20. april 2018 Peter Fugmann

2 Budget 2019

3 Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger.
Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Budgetterede segmentopdelte mængder Segmentopdelte drift- og investeringsbudgetter. Detaljerede varmebudgetter og dermed priser Samlet likviditetsopgørelse

4 Takstudvikling Affaldsenergi – stort brændbart reduceret fra kr. 760 til kr. 610. Madaffald (KOD) – reduceret fra kr. 475 til kr. 425. Deponi – miljøgebyr. uændret. Kompostering/biobrændsel – haveaffald reduceret med kr. 35. Genbrugspladser – uændret. Kommunespecifikke ydelser – stigende med 1 kr./indbygger til 22 kr./indbygger. Genbrugsterminalen - markedsafhængige

5 Bilag 12 - takstudvikling

6 Budget 2019

7 Budget 2019

8 Budget 2019

9 Budget 2019

10 Budget pengestrømme

11 Budget 2019 samt overslagsår 2020 - 2022

12 Budget 2019 samt overslagsår 2020 - 2022

13 Bilag 13 - Segmentopdelt ”egenkapital”

14