Fremtidsscenarier for dagtilbud på Nordbornholm og i Svaneke - alment dagtilbud samt §32 tilbud (Mælkebøtten) Præsentation og diskussion af mulige scenarier.

Præsentationer af emnet: "Fremtidsscenarier for dagtilbud på Nordbornholm og i Svaneke - alment dagtilbud samt §32 tilbud (Mælkebøtten) Præsentation og diskussion af mulige scenarier."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidsscenarier for dagtilbud på Nordbornholm og i Svaneke - alment dagtilbud samt §32 tilbud (Mælkebøtten) Præsentation og diskussion af mulige scenarier med henblik på bemærkninger til Børne- og Skoleudvalget Møde i fælles referencegruppe for konkret udmøntning af dagtilbudsanalyse samt fremtidig organisering af specialtilbud og særlige dagtilbud – fase 1 10. december 2015

2 Dagsorden 1.Analyseopgaven kort fortalt baggrund, indhold, formål og kontekst 2.Baggrundstal om børn på Bornholm hvorfor er der behov for ændringer? 3.Otte mulige fremtidsscenarier præsentation og diskussion 4.Hvad vil referencegruppen anbefale BSU? 5.Den videre proces

3 Analyseopgavens baggrund og indhold Analyse af Dagtilbud fra april 2015 pegede på et behov for at reducere i antallet af dagtilbud og viste også, at der er både pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Som en del af budgetforlig 2016 har kommunalbestyrelsen bedt om ”en konkret udmøntning af Analyse af Dagtilbud og strategi for udvikling heraf”. Analysearbejdet skal specifikt belyse: Muligheder på Nordbornholm (dvs. Allinge-Sandvig og Tejn) – for ét samlet børnehus og evt. i samarbejde med skolen. En løsning i Svaneke, hvor også Mælkebøtten tænkes ind.

4 Analyseopgavens formål og kontekst Budgetforligets mål er en årlig besparelse på 3 mio. kr. fra og med 2017. En anden analyse, også med afsæt i budgetforlig 2016, skal kortlægge behovet for specialtilbud. Specialtilbudsanalysen bunder i en beslutning om at reducere udgifterne til specialtilbud indenfor dagpasning (Mælkebøtten) og skole (Kildebakken og Heldagsskolen) med 1,5 mio.kr. fra og med 2017. En samdriftsløsning mellem Mælkebøtten og Kildebakken på Kildebakken indgår i specialtilbudsanalysen. Det udgør et reelt alternativ til en samdriftsløsning i Svaneke. BSU behandler de to analyser samlet, med et mål om en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. årligt fra og med 2017.

5 Proces fra opdrag til scenarie 28. oktober og 2. november Diskussion af scenarier i nord med deltagelse af ledere og medarbejdere fra Kongeskærskolen, Allinge og Tejn børnehuse samt ledelsen i Center for Børn og Familie. 9. og 17. novemberDiskussion af scenarier i øst med deltagelse af ledere og medarbejdere fra Kildebakken, Mælkebøtten, Svaneke Børnehus, ledelsen i Center for Børn og Familie samt ledelsen i Skole, Kultur og Fritid. 23. novemberFællesmøde for ovenstående to grupper. 26. novemberFællesmøde for ovenstående to grupper samt tværgående funktioner. 8. decemberPræsentation og diskussion med Dagtilbudsbestyrelsen af mulige scenarier med henblik på bemærkninger til Børne- og Skoleudvalget. 10. decemberPræsentation og diskussion med referencegruppen af mulige scenarier med henblik på bemærkninger til Børne- og Skoleudvalget.

6 Før vi gennemgår de 8 scenarier præsenteres nogle: Baggrundstal om børn på Bornholm - for hvorfor er der behov for ændringer?

7 Dagtilbud i Nord, i Svaneke samt de særlige dagtilbud har politisk fokus fordi: De almene dagtilbud i Allinge, Tejn, Klemensker og Svaneke er allerede i 2015 opmålt til flere børn, end der er behov for. Både det nuværende børnetal samt prognoserne indikerer endnu færre børn i de kommende år. Der forventes fx 8 % færre 0-5 årige på Bornholm i 2025 og hele 16 % færre 0-5 årige i Nord. Færre børn end tidligere visiteres til både Mælkebøtten og Kildebakken. Dagtilbudsanalysen viser, at størrelsen på små dagtilbud som de nævnte udfordrer ikke kun økonomien men også den pædagogiske kvalitet og dermed den politiske målsætning om højkvalitetsdagtilbud på Bornholm.

8 Børn på Bornholm - fakta og prognose Fødselstallet forventes stabilt på ca. 250 nyfødte hvert år Fødselstallet er lavt bl.a. fordi der er færre kvinder til at føde børn (80’ernes små årgange) Øget tilflytning kan være et plus, men selv et regulært boom vil næppe kunne fylde ovennævnte ”hul” Prognosen er bedste bud på fremtiden – der kan ske pludselige ændringer i børnetallet

9 Forventet antal 0-5 årige

10 Dagtilbud på Nordbornholm og i Svaneke – fakta og forventninger Tal pr. 1. januar 201320142015(2016)(2017)* Allinge Børnehus 32/1528/1330/1435/1134/6 Tejn Børnehus 22/1423/1113/613/714/5 Klemensker Børnehus 46/1742/1135/1736/2337/14 Dagpleje samlet i området 8877- Svaneke Børnehus 28/1023/717/713/917/5 *Alle vuggestue/dagplejebørn til pasning i 2017 er ikke født endnu. Pr. 1. april 2017 forventes 8 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn i Svaneke Børnehus. Nuværende kapacitet i børnehusene: Tejn: 36 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. Allinge: 41 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. Klemensker: 81 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn Svaneke: 55 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn

11 Mælkebøtten og Kildebakken – fakta og forventninger Tal pr. 1. august 201320142015(2016)(2017) Indskrevne børn i Mælkebøtten 25 24 (16)*85 Indskrevne børn på Kildebakken 4750 4948 (*) Der er 16 børn pr. 1. januar 2016 Om Mælkebøtten (Dagtilbud og PPR visiterer) 24 pladser til børn i alderen fra 0-7 år Åbningstid fra 8.30-15.30 Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Om Kildebakken (PPR visiterer) Specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0.-10. klasse. Børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, og hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen og støtte.

12 De otte scenarier 1.Lukke Allinge Børnehus 2.Lukke Tejn Børnehus 3.Udbygge Allinge Børnehus 4.Tejn Børnehus + Tejn Skovhus el. klubhus 5.Allinge Børnehus + Tejn Skovhus el. klubhus 6.A + B Dagtilbud på Kongeskærskolen 7.Mælkebøtten og Svaneke Børnehus samdrift 8.Flytte Mælkebøtten til Kildebakken

13 1. Lukke Allinge Børnehus Der er for få børn til tre bæredygtige børnehuse på Nordbornholm. Derfor lukkes Allinge børnehus, og børnene fordeles ml. hhv. Tejn og Klemensker. Der er plads i Tejn og Klemensker (kræver ny opmåling) Allinge Børnehus vil kunne sælges Det forudsættes, at der stadig er dagpleje i området Transport kan blive en udfordring for nogle forældre Mental afstand fra Allinge til hhv. Tejn og Klemensker Årlig driftsbesparelse (estimat 2017): 845.380 kr. Heraf: lederløn 435.903 kr. bygningsdrift 200.758 kr.

14 2. Lukke Tejn Børnehus Der er for få børn til tre bæredygtige børnehuse på Nordbornholm. Derfor lukkes Tejn børnehus, og børnene fordeles ml. hhv. Allinge og Klemensker. Der er plads i Allinge og Klemensker (kræver ny opmåling) Tejn Børnehus kan sælges el. bruges af andre afdelinger i BRK Det forudsættes, at der stadig er dagpleje i området Transport kan blive en udfordring for nogle forældre Mental afstand fra Tejn til hhv. Allinge og Klemensker Årlig driftsbesparelse (estimat for 2017): 902.891 kr. Heraf: lederløn 435.903 kr. bygningsdrift 250.915 kr.

15 3. Udbygge Allinge Børnehus Der laves en tilbygning til Allinge børnehus, så huset bliver stort nok til at rumme alle børn i området, og så allerede eksisterende faciliteter herunder legeplads udnyttes. Ét samlet børnehus i Allinge-Sandvig og Tejn Tejn Børnehus kan sælges el. bruges af andre afdelinger i BRK Kræver anlægsinvestering på min. 4,4 mio. kr. (modul) Mulighed for løsning der fremmer børns trivsel Årlig driftsbesparelse (estimat for 2017) 640.940 kr. Heraf: Lederløn 435.903 kr. Bygningsdrift 250.915 kr.

16 4. Tejn Børnehus + Tejn Skovhus el. klubhus Allinge Børnehus lukkes. Børnene samles i Tejn, og skovhuset (A) eller Tejn klubhus (B) anvendes til udvidet kapacitet. Ét samlet børnehus i Allinge-Sandvig og Tejn Allinge Børnehus vil kunne sælges Kræver udegruppe, som hver dag skal forlade Tejn børnehus i 6 timer, og dermed ekstra personaleressourcer. Anlægsudgift til opdatering af Skovhuset el. klubhus Udgift til leje af klubhuset Årlig driftsbesparelse (Skovhus) (estimat for 2017) 40.177 kr. Heraf: Lederløn 435.903 kr. Bygningsdrift 200.758 kr.

17 5. Allinge Børnehus + Tejn Skovhus el. klubhus Tejn Børnehus lukkes. Børnene samles i Allinge, og skovhuset (A) eller Tejn klubhus (B) anvendes til udvidet kapacitet. Ét samlet børnehus i Allinge-Sandvig og Tejn Tejn Børnehus kan sælges el. bruges af andre afdelinger i BRK Kræver udegruppe, som hver dag skal med BAT fra Allinge Børnehus i 6 timer, og dermed ekstra personaleressourcer. Anlægsudgift til opdatering af Skovhuset el. klubhus Udgift til leje af klubhuset Årlig driftsbesparelse (skovhus) (estimat for 2017) 98.920 kr. Heraf: Lederløn 435.903 kr. Bygningsdrift 250.915 kr.

18 6. A+ B Dagtilbud på Kongeskærskolen Allinge og Tejn børnehuse lukkes, og der etableres dagtilbud på Kongeskærskolens matrikel. Ét samlet børnehus i Allinge-Sandvig og Tejn Samarbejde ml. børnehus, SFO og skole i forhold til timer Aflevering på én matrikel Tættere tilhørsforhold mellem de kommunale tilbud Kræver anlægsudgifter på ca. 12 mio. kr. a. Under skolens ledelse b. under dagtilbuds ledelse Årlig driftsbesparelse (estimat for 2017) a: 1.327.290 kr. b: 930.580 kr.

19 7. Samdrift af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus Der etableres samdrift af Svaneke Børnehus og Specialbørnehaven Mælkebøtten med fælles faglig pædagogisk leder på Mælkebøttens matrikel. Bevare kommunalt børnehus i Svaneke Fagligt fællesskab - personalemøder og feriedækning Kræver anlægsudgifter på ca. 0,6 mio. kr. Rationel udnyttelse af eksisterende bygningsmasse? Kan specialfaglige kompetencer fastholdes ? Bæredygtighed jf. analysen? Årlig driftsbesparelse (estimat for 2017) 847.600kr. Heraf: Lederløn 435.903 kr. Bygningsdrift 242.000 kr.

20 8. Flytte Mælkebøtten til Kildebakken Indenfor Kildebakkens areal tildeles Mælkebøtten et opholdsrum, køkkenrum og eget legeareal. Fordel i forb. med overgang til Kildebakkens skoletilbud Tryghed og kontinuitet både for børn og forældre Samling af ekspertise og udnyttelse af særlige hjælpemidler Større kollegialt fællesskab og specialfaglig udvikling Kræver anlægsudgifter på ca. 0.7 mio. kr. Fælles bestyrelse skal have fokus på, at SL §32 pladser fortsat har en central plads. Årlig driftsbesparelse (estimat for 2017) 3.474.546 kr. Herunder afsættes 1,0 mio. til arbejdet med øget inklusion i almenområdet

21 Hvad er referencegruppens bemærkninger til Børne- og Skoleudvalget?

22 Den videre proces 8. december Orienteringsmøde i forældrebestyrelsen for dagtilbud på Bornholm med henblik på bemærkninger til BSU. 10. december Fælles referencegruppemøde for dagtilbudsanalyse og specialtilbudsanalyse, fase 1 med henblik på bemærkninger til BSU. 5. januar Møde i Børne- og Skoleudvalget. Drøftelse af mulige scenarier og deres forudsætninger og konsekvenser samt bemærkninger fra forældrebestyrelse og referencegruppe. På den baggrund sender BSU et samlet forslag i høring. Januar 2015 Forslag forelægges ØPU og KB og sendes dernæst i høring. Februar 2016 Høring i relevante skole- og dagtilbudsbestyrelser samt Handicaprådet (8 uger). Marts 2016 Behandling af høringssvar og endelig beslutning - BSU, ØPU og KB. Marts – juni 2016 Fase 2 af specialtilbudsanalysen.