Lederseminar 15. juni 2009 Foreløbig status 2009.

Præsentationer af emnet: "Lederseminar 15. juni 2009 Foreløbig status 2009."— Præsentationens transcript:

1 Lederseminar 15. juni 2009 Foreløbig status 2009

2 2 24-09-2016 fR2009 – Sundhed 1. økonomi- og aktivitetsrapportering AktivitetØkonomi Samlet set forventer de somatiske sygehuse en aktivitet på ca. 200 mio. kr. over baseline 2009. Det bemærkes, at dette vil være en væsentligt højere aktivitet end i 2008 Forventes balance Dog forventes der fortsat store ubalancer i driften på sygehusene. Psykiatrisygehuset medler som noget nyt ligeledes om økonomiske vanskeligheder. Merforbruget bliver modsvaret af mindreudgifter under fællesområdet. Evt. mer-/mindreforbrug genbevilges i 2010

3 3 24-09-2016 fR2009 – Social og Specialundervisning 1. økonomi- og aktivitetsrapportering AktivitetØkonomi Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. marts 2009, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning Forventes balance Merforbrug s.f.a. meraktivitet modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne. Så samlet set forventes området at gå i nul. Inden for de enkelte områder forventes at være mindre forskydninger. I lighed med regnskabsresultaterne for 2008 vil der være underskud på Strand- vænget, Børnehusene, Østruplund og Jupitervej

4 4 24-09-2016 fR2009 – Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering AktivitetØkonomi Der vil være forskydninger i den planlagte aktivitet Forventes balance På Kollektiv trafik forventes væsentligt højre udgifter vedr. trafikselskaberne. Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål

5 5 24-09-2016 fR2009 – Fælles formål/adm. og Renter 1. økonomi- og aktivitetsrapportering AktivitetØkonomi Aktiviteten nedjusteres på grund af besparelser Forventes balance Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3 Forventet mindreforbrug vedr. renter fordeles på hovedkonto 1 og 3

6 6 24-09-2016 fR2009 – Sundhed Somatik meraktivitet ~ 200 mio. over baseline underliggende merforbrug på sygehuse modsvares af mindreforbrug på fælleskonti Sygesikring merudgifter på 16 mio., f.o.f. vedr. speciallægehjælp faldende udgifter til medicintilskud, men omfattet af budgetgaranti Psykiatri pt. forventet merforbrug. Der er iværksat initiativer m.h.p. at opnå balance Samlet forventes balance

7 Udfordringer 2009 - generelt 2009 skal ses i lyset af aftalen for 2010 –Begrænset vækst –Udvidet frit valg efter 1 måned genindføres 1. juli –Fra 2010 ophører forsyningsforpligtigelsen til den private sektor Det generelle styringsparadigme forventes ikke ændret med denne aftale

8 8 24-09-2016 Udfordringer – Somatik Budgetoverholdelse / begrænse omkostningsudvikling fokus på enhedsomkostninger i egen drift fremskynde strukturelle ændringer og tillade organisatoriske omorganiseringer Intensivt arbejde på sygehusene på at opnå driftsmæssig balance

9 Udvidet frit sygehusvalg genindføres Behov for hurtig afklaring og behandling –Ekstra finansiering til hurtige forundersøgelser og opstart af behandling –Etablering af bagstopperfunktion –Flaskehalse bla. På intensiv-området –Udbud af behandlinger til private sygehuse Meraktivitet i 2009 ser ud til at blive høj (6%), og vil kunne presse finansieringen i 2010

10 10 24-09-2016 Udfordringer – Somatik Vækst i 2009 – begrænsningens kunst Aftale om 3,5 pct. vækst med 1 pct. finansiering –Fortsat krav til løbende produktivitetsforbedringer –Dertil merproduktivitet i 2009 (54 mio. kr.) Aftale om, at de private sygehuse får deres andel –Forpligtigelserne i 2010 mere i retning af hensigtserklæringer Omlægninger som kan begrænse unødig aktivitet –Færre ydelser/kontakter pr patientforløb –Ydelsesomfanget og -sammensætningen for kroniske patienter –Oprydning i uhensigtsmæssige patientforløb

11 11 24-09-2016 Udfordringer fra driften – Somatik Flaskehalse og ny, dyr medicin Vækst i uddannelseskapaciteten noget skal finansieres, noget giver meraktivitet Rekruttering og fastholdelse bliver særligt presserende, når den private sektor udvider aktiviteterne Forskning langsigtet udvikling, vi er stadig bagud

12 12 24-09-2016 Udfordringer – Psykiatri Konsolidering af driftsorganisation Harmonisering af serviceniveau Driftsaftaler ml. sygehusledelse og de enkelte afdelinger om udgifts- og aktivitetsbudget Tættere sammenhæng mellem tillægsbevillinger og aktivitetskrav Indføre meraktivitetsfinansiering i voksenpsykiatri inden for eksisterende ramme

13 13 24-09-2016 fR2009 – Social og specialundervisning Forventet højere belægning end budgetteret Meromkostninger som følge af høj aktivitet modsvares af øgede takstindtægter => samlet således balance Tilbud kan i 2009 disponere over del af 2008-resultat (+/-) Herudover indgår del af 2008-resulat i takstberegning for 2010 Tilsvarende vil gælde for 2009-resultat m.h.p. balance over tid

14 14 24-09-2016 Udfordringer – Socialområdet Kommunal overtagelse af tilbud 2010: Bramdrupdam, Ungdomskollegiet og Støttecenter for Senhjerneskadede (Kolding) samt Skovsbovej (Svendborg) Bygningsgennemgang/investeringer i fremtidens boformer Juni: Forslag til prioritering vedr. 12 første tilbud drøftes i særligt udvalg Dialog/høring Oktober: Behandling af plan i FU/RR

15 15 24-09-2016 fR2009 – Regional Udvikling Meraktivitet i form af udskudt aktivitet fra 2007 og 2008 Samlet forventes balance, inkl. overførsel/genbevilling p.b.a. 2008-resultat Evt. mindreforbrug overføres til 2010 til samme formål

16 16 24-09-2016 Udfordringer – Regional Udvikling Merudgifter vedr. kollektiv trafik, bl.a. s.f.a. efterbetaling vedr. 2008 og udgiftsstigning i 2009 Vestbanen

17 17 24-09-2016 Vestbanen og bloktilskuddet Vestbanen vil gerne modernisere tog og skinner. Det koster ca. 100 mio. kr. - eller ca. 17 mio. ekstra i driftsomkostninger om året Vestbanen kører mellem Varde og Nr. Nebel. Dvs. indenfor en kommunegrænse – Men skinnetrafik er en regional opgave 80 % af bloktilskuddet udloddes via strukturkriterier – heraf 27,5% på baggrund af antal km. Privatbanespor. Det betyder ca. 30 mio. kr. for Region Syddanmark Bloktilskudskriterierne skal revurderes i folketingssamlingen 2010- 2011

18 18 24-09-2016 fR2009 – Fælles formål og administration Indarbejdet reduktion på 27,1 mio. på tværgående stabe samt sundhedsadministration via reduktion i årsværk p.b.a. opgavetilpasning/effektivisering af arbejdsgange m.v. samt reduktion af puljer til tværgående formål del af effektiviseringskrav i 2009-økonomiaftale Samlet forventes balance Aktivitet nedjusteres i lyset af ovenstående STS-benchmarkning i f.t. staten Rigsrevisionens undersøgelser

19 19 24-09-2016 fR2009 – Renter Der forventes mindreudgifter, bl.a. s.f.a. den positive udvikling i likviditeten p.b.a. resultaterne for 2007 og 2008, bank-udbud m.v. Vil påvirke det samlede 2009-resultat vedr. Sundhed, men da renteudgifter ikke indgår i det aftale udgiftsloft, påvirkes driften på området ikke heraf Der er ikke budgetteret med låntagning i 2009 Aftale om realisering af energibesparelser i regionerne/ låneadgang til visse energibesparende foranstaltninger

20 20 24-09-2016 God likviditet

21 21 24-09-2016 Likviditet Udvikling i likviditeten afspejler positive resultater i 2007 og 2008 Skal – udover kortfristede forpligtelser – bl.a. dække genbevilling heraf, herunder vedr. aktivitet, der er udskudt og først gennemføres i 2009 (eller senere), samt tidsforskydninger i aftalte, planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer NB S.f.a. aftaleloft/balancekrav kan der ikke via likvide midler finansieres aktiviteter ud over det aftale