Aktuel om kommunaløkonomi

Præsentationer af emnet: "Aktuel om kommunaløkonomi"— Præsentationens transcript:

1 Aktuel om kommunaløkonomi
Aktuelt om kommunaløkonomi ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Aktuel om kommunaløkonomi 16. marts, ØDF Sjælland

2 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Agenda Udligning Overordnede rammer fremadrettet Økonomiforhandlinger for 2019 Status for økonomien – budget 2018 og regnskab 2017 Andre aktuelle emner ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

3 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi 01 Udligning ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

4 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvor står vi lige nu? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

5 Udligning – afsæt for justering af ordningen
Aktuelt om kommunaløkonomi Udligning – afsæt for justering af ordningen Tilpasninger af udligningen i forhold til utilsigtede fordelingsvirkninger af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet Muligheden for en inkorporering af beskæftigelsestilskuddet i det generelle tilskuds- og udligningssystem Tilpasning af udlændingeudligningen eller en inkorporering i det generelle tilskuds- og udligningssystem Virkningen af omlægningen af boligbeskatningen. ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

6 KL er trådt ud af Finansieringsudvalget
Aktuelt om kommunaløkonomi KL er trådt ud af Finansieringsudvalget Stor debat mellem kommunerne i forhold til indholdet i udligningsjusteringerne Kommunerne kan aldrig blive enige Debatten mellem kommunerne er langt fra slut. Udligningssystemet ér et folketingsanliggende. Det er ikke bare et spørgsmål om teknik og modelberegninger. Det er i høj grad politik Den afvejning hører hjemme på Christiansborg ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

7 Finansieringsudvalget præsenterer 5 modeller
Aktuelt om kommunaløkonomi Finansieringsudvalget præsenterer 5 modeller Model 1: Refusionsomlægning Aktuelle udfordringer, herunder uddannelseskriterier Nedjustering af udlændingeudligningen Model 2: Beskæftigelsestilskuddet Ordning for højt strukturelt underskud (100 til 105 pct.) Model 3: Strukturelt kriterie Model 4: Refusionsomlægning Aktuelle udfordringer, herunder uddannelseskriterier Nedjustering af udlændingeudligningen i mindre grad Beskæftigelsestilskuddet Ordning for højt strukturelt underskud (100 til 105 pct.) Strukturelt kriterie Model 5: Nedjustering af udlændingeudligningen Ordning for højt strukturelt underskud (105 til 115 pct.) ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

8 Hvordan ser modellerne ud for jer?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvordan ser modellerne ud for jer? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

9 Hvordan ser modellerne ud for jer?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvordan ser modellerne ud for jer? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

10 ”Uoplyst” uddannelsesniveau
Aktuelt om kommunaløkonomi ”Uoplyst” uddannelsesniveau Omhandler gruppen med ”Uoplyst” uddannelsesniveau Påvirker to kriterier: Personer uden erhvervsuddannelse (Vægt i landsudligningen 16 pct.) Børn i familier med lav uddannelse (Vægt i landsudligningen 8 pct.) Danmarks Statistik har ikke løbende indhentet oplysninger om indvandreres medbragte uddannelse Danmarks Statistik har i september opdateret registret for befolkningens højeste fuldførte uddannelse pba. en ny undersøgelse af indvandrernes medbragte uddannelse.  Dermed reduceres gruppen af ”personer uden erhvervsuddannelse” med knap 25 pct. ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

11 Opdatering af borgere med ”uoplyst uddannelsesbaggrund”
Aktuelt om kommunaløkonomi Opdatering af borgere med ”uoplyst uddannelsesbaggrund” ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

12 Overordnede rammer fremadrettet
Aktuelt om kommunaløkonomi 02 Overordnede rammer fremadrettet ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

13 Landspolitisk situation
Aktuelt om kommunaløkonomi Landspolitisk situation Politik Økonomi På den ene side: En regering der gerne vil give større kommunalt ansvar (fx FGU, beskæftigelseslovgivning, Én handleplan, Voksenbestemmelser i SEL) På den anden side: Et Folketing, hvor det er svært at skaffe flertal På den ene side: Bred anerkendelse af at det går godt i Danmark På den anden side: Bred opbakning til fortsat stramme rammer for den offentlige økonomi Undgå overophedning i bygge- og anlægsbranchen Fortsat fokus på aftaleoverholdelse ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved På den ene side vilje til at give kommunerne et øget ansvar og friere rammer På den anden side et Folketing, som de ikke altid kan finde et flertal i

14 Landspolitisk situation
Aktuelt om kommunaløkonomi Landspolitisk situation Fokus på effekter frem for kroner… i hvert fald når det handler om hvad man kan få for 250 mia. kr. Ønske om at udpege ”de dårlige” og ”de gode” Ønsker om at gå udenom lokalpolitikere og direkte til de udførende led (både politisk og administrativt) Manglende anerkendelse for de svære beslutninger der træffes lokalt Partier som ser aftalesystemet som en barriere for politisk profilering markant styrket i Folketinget ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

15 Hvor stort er råderummet?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvor stort er råderummet? 32 mia. kr. Landspolitiske ønsker om at styrke forsvaret, politiet, sygehusene mv. Stigende for-ventninger til offentlig service. -26 mia. kr. ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved mia. kr. Råderum kommer ikke udefra, og de ”nemme” effektiviseringer er høstet Søjle 3: følge med velstand; hvis det offentlige skal bevare sin andel af bnp (altså følge den generelle velstandsvækst. -14 mia. kr. Råderum frem mod 2025 Følge med velstandsudvikling Demografi Råderum frem mod 2025 Kilde: ”Dansen om råderummet”, Kronik i Berlingske Tidende 17. oktober 2017 af Peter Birch Sørensen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Søndergaard og Jens Hauch

16 De demografiske ændringer
Aktuelt om kommunaløkonomi De demografiske ændringer ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Ændringer fra 2018 til 2025 0-6 årige 52.131 6-16 årige 17-64 årige 25.462 65-79 årige 56.288 80+ årige 87.509 Hertil kommer bl.a.: Udgiftspres på det specialiserede socialområde Stigende opgaver på sundhedsområdet

17 Fordelingen af offentlige udgifter på levetiden
Aktuelt om kommunaløkonomi Fordelingen af offentlige udgifter på levetiden ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

18 Udsigterne for kommunerne – kort fortalt
Aktuelt om kommunaløkonomi Udsigterne for kommunerne – kort fortalt Udgiftspres Effektiviseringer/besparelser ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Status quo Udgiftsrammer

19 økonomiforhandlinger for 2019
Aktuelt om kommunaløkonomi 03 økonomiforhandlinger for 2019 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

20 Kendetegn ved de kommende forhandlinger
Aktuelt om kommunaløkonomi Kendetegn ved de kommende forhandlinger Ny kommunal valgperiode En række nye kommunalpolitikere og borgmestre Ny bestyrelse i KL Formentlig sidste forhandling i folketingsperioden – hvad med finansloven i efteråret? Mindretalsregering, fx betydning for MEP-samarbejdet Krydspresset Forventninger + udgiftspres de økonomiske rammer ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved ØA vs. FL: Behov for at give gaver eller reservere penge til sidste FL?

21 To yderligere forhold gør sig gældende…
Aktuelt om kommunaløkonomi To yderligere forhold gør sig gældende… Hvor ender kommunernes regnskab 2017? Er der udgiftspres på service? Hvor ligger udgiftspresset? Hvordan ser det ud med overførslerne? Hvor lander anlæg? Har det betydning for tanker om sanktioner…? Hvilken justering af udligningen vedtages? Hvor mange penge flyttes rundt? Hvem vinder og taber? Hvad betyder det for fokus forud for forhandlingerne? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

22 Processen frem mod en økonomiaftale
Aktuelt om kommunaløkonomi Processen frem mod en økonomiaftale Videre drøftelse af hovedtemaer i bestyrelsen Drøftelse af proces i bestyrelsen Forhandlings-møder Slutforhandlinger med bestyrelsen indkaldt ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Sættemøde Forhandlings-oplægget i bestyrelsen KØF KT2018 ØA19 Prioriteret forhandlings-oplæg i bestyrelsen Drøftelse af hovedtemaer i bestyrelsen Januar Februar Marts April Maj Juni B98 B98 Regionale møder Ekstra repræsentant-skabsmøde

23 Forventede hovedtemaer ØA19
Aktuelt om kommunaløkonomi Forventede hovedtemaer ØA19 De økonomiske temaer: Serviceramme og udgiftspres – herunder demografi, specialiseret socialområde m.v. Anlæg Finansiering og likviditet Større råderum: Regelændringer Styringssignaler og nye styringsmuligheder Fælles retningsangivelser og samarbejder – fx ift. digitalisering og teknologi Udvikling på sektorområderne – mulige områder i særlig fokus: Styrkelse af det nære sundhedsvæsen Friere rammer på beskæftigelsesområdet Socialområdet og psykiatrien Sammenhængende indsats på tværs 0-18 års området ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Sundhed: Specialiserede sygehuse gir flere sundhedsrelaterede opgaver Faldende liggertider Drøftelse fordelingen af ressourcer i sundhedsvæsenet – opgør med at pengene altid gives til regionerne Friere rammer på beskæftigelse: Forfølge vores LAB-udspil Socialområdet og psykiatri: Stigende antal børn, unge og voksne med diagnoser kræver behandlinger og støtte Regeringen har annonceret en plan for udvikling af psykiatrien Skal misbrug og psykiske lidelser over i regionalpsykiatrien. Gir udfordringer for sammenhæng til fx jobcentre, sundhedscentre mv. Sammenhængende indsats på tværs: Regeringen spiller med – udgangspunktet er borgerens udfordringsbillede Etablere én plan for borgeren, fælles udredning mv. Socialpolitikken have et beskæftigelsesfokus Lovgivningen skal ensrette fokus, mulighed for datadeling 0-18 år: Forskningen viser at tidlig indsats er afgørende Overgang mellem de forskellige institutioner, speciel overgang til ungdomsuddannelse Regeringen skal committes

24 Analyser med fokus på serviceramme - makroperspektiv
Aktuelt om kommunaløkonomi Analyser med fokus på serviceramme - makroperspektiv Hvor stort er det demografisk pres?: Regeringen har opgjort det samlede demografiske træk fra til 26 mia. kr.  Via mellemregninger ca. 1½ mia. kr. i kommunerne i 2019 En beregning med afsæt i vægtene i udligningen: ca. 1½ mia. kr. Hvad har regeringen selv meldt ud om råderummet i den offentlige økonomi?: ØR, dec viser et råderum på 0,3 pct. i ”…beregningsteknisk karakter…” FM-beregninger fra august viser et offentligt råderum på 5 ¾ mia. kr. i 2019 MEP: … vi starter 0,5 mia. kr. nede… ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

25 Analyser med fokus på serviceramme – Udgiftspres I
Aktuelt om kommunaløkonomi Analyser med fokus på serviceramme – Udgiftspres I Pres på økonomien på sundhedsområdet: Opgaveglidning (identificere konkrete opgaver) Udvikling i diverse aktiviteter ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Udviklingen i antal sengedage pr. patient i Kommuner, der løfter opgaver som tidligere lå i sygehusregi

26 Analyser med fokus på serviceramme – Udgiftspres II
Aktuelt om kommunaløkonomi Analyser med fokus på serviceramme – Udgiftspres II Pres på økonomien på det sociale område og psykiatrien: ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Antal modtagere af udvalgte servicelovsydelser, Udvikling i antal psykiatriske patienter fra 2007 til 2015

27 Hvor ser økonomien ud på de pressede områder?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvor ser økonomien ud på de pressede områder? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

28 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvor ser økonomien ud på de pressede områder? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

29 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Anlæg I I sidste ende handler det ofte mere om politik end fakta… Men regeringen melder ud: Allerede nu overstiger de planlagte investeringer i 2019 den afsatte finansiering med 2 ¾ mia. kr. Dog uden at redegøre nærmere for hvordan det tal kommer frem Udvikling i offentlige investeringer ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

30 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Anlæg II I ØA18 blev anlægsrammen første gang i en årrække øget Hvorledes ser det ud med kapacitetspres i bygge- og anlægssektoren? Får stat og regioner eksekveret sine anlæg? Hvilke projekter bliver lagt i skuffen? Bør køb af jord og ejendom undtages fra anlægsrammen? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

31 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Finansiering Ca. +11,5 mia. kr. ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Finansieringstilskud: 3 mia mia mia. 3,5 mia. 3,5 mia. 3,5 mia. … og justeringen af udligningen er gældende fra 2019

32 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Større råderum og MEP Balancegang: Regelforenkling vs. hvad kan kommunerne selv gøre Kan vi blive ved med at støve nye regelforenklingsforslag op? Frikommuner Udfordringsret Runde i kommunerne? Hvordan skal milliarden findes i 2019? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

33 Hvad er status for økonomien? Budget 2018 og Regnskab 2017
Aktuelt om kommunaløkonomi 04 Hvad er status for økonomien? Budget 2018 og Regnskab 2017 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

34 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Budgettet for 2018 Hovedtal: Serviceudgifter: 246,1 mia. kr. (38 mio. kr. under rammen) Anlægsudgifter:17,0 mia. kr. (7 mio. kr. over rammen) Resultat af hård koordineringsøvelse Udgiftspresset kan mærkes nu ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved R17 baseret på kommunernes indberetning november 2017

35 Hvordan ser regnskab 2017 ud?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvordan ser regnskab 2017 ud? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

36 Variation i kommunerne i Region Sjælland vedr. serviceudgifter i 2017
Aktuelt om kommunaløkonomi Variation i kommunerne i Region Sjælland vedr. serviceudgifter i 2017 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

37 Udvikling på sektorområderne
Aktuelt om kommunaløkonomi Udvikling på sektorområderne ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

38 Hvordan ligger I i Kend din kommune?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvordan ligger I i Kend din kommune? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Placering Nr. 49 Skole Dagtilbud Børn Voksen Ældre Sundhed Beskæftigelse Administration

39 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

40 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

41 Variation i kommunerne i Region Sjælland vedr. anlægsudgifter i 2017
Aktuelt om kommunaløkonomi Variation i kommunerne i Region Sjælland vedr. anlægsudgifter i 2017 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

42 Hvordan ser vi (pessimistisk) på budget 2019?
Aktuelt om kommunaløkonomi Hvordan ser vi (pessimistisk) på budget 2019? Hvad kan justeringen af udligningen fører med sig? Kommuner som ligger under G.1.12 får en øget finansiering Kommuner med lave anlægsudgifter får en øget finansiering Kommuner som taber ved justering har øget pres for at øge skat Øget pres på serviceramme Øget pres på anlægsramme Øget pres på at holde skatterne i ro ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

43 Øvrige aktuelle temaer
Aktuelt om kommunaløkonomi 05 Øvrige aktuelle temaer ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

44 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved OK18?

45 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi Ghetto-udspil Nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder boliger forudsættes nedrevet – og borgerne skal genhuses og lån indfries Hvem skal betale for de nye boliger? Socialt udsatte borgere får en højere husleje Målretning af renoveringsrammen i ny boligaftale 12 mia. kr. af den samlede renoveringsramme på 21 mia. kr. målrettes til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder. Landsbyggefonden skal overtage finansiering af ydelsesstøtten  den øvrige renovering/beboerne betaler Max 30 pct. af nyoptagede børn i en daginstitution må være fra udsatte områder Behov for nye institutioner Nye resultattilskud når integrationsindsatsen lykkes Tilskud ved ustøttet beskæftigelse, færdiggjort uddannelse og resultater i folkeskolen Finansieres af kommunerne under ét? Hvad med servicerammen? ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

46 ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved
Aktuelt om kommunaløkonomi 06 beredskab ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

47 Fokus på 0-18 årsområdet – Tidlig indsats betaler sig
Aktuelt om kommunaløkonomi Fokus på 0-18 årsområdet – Tidlig indsats betaler sig Kvaliteten i den sproglige interaktion mellem børn og voksne At have viden om, hvordan børn lærer og forståelse af læringsindholdet i dagtilbuddet At have kompetencer til at understøtte børns konfliktløsning At have kompetencer til at understøtte børns læring i hjemmet ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Kilde: James Heckman. Figur: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

48 De første 1.000 dage er vigtige
Aktuelt om kommunaløkonomi De første dage er vigtige ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Kilde: Adapted from Council for Early Childhood Development, (2010), in Naudeau S. et al. (2011). OECD (2015b), Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC), OECD Publishing, Paris,

49 Sammenhængende indsatser på tværs
Aktuelt om kommunaløkonomi Sammenhængende indsatser på tværs ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved

50 Fokus er på bedre koordinationsmuligheder på tværs
Aktuelt om kommunaløkonomi Fokus er på bedre koordinationsmuligheder på tværs 1,3 mio. planer i alt på landsplan Landsplan 1,3 mio. planer i alt årligt… …heraf kommunale planer planer med overlap 50-65 pct. af dem, der har en voksensocialplan har også en beskæftigelsesplan Igangværende tiltag: Kommende lovforslag om Én plan Bedre muligheder for datadeling (forslag om ny databeskyttelseslov) IT-understøttelse – mindske administrative ressourcer Analyse af øvrige snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet kommunale planer ØDF-sjælland, 16. marts, Næstved Ca ‘Min Plan’ (beskæftigelse) Resten: Social – voksen Social – børn/unge Integration