Ældre Sagen Kor og orkester

Præsentationer af emnet: "Ældre Sagen Kor og orkester"— Præsentationens transcript:

1

2 Ældre Sagen Kor og orkester
Ældre Sagen (hele ÆS, sekretariat og lokalafdelinger, medarbejdere og frivillige) er et (opera/oratorie/musical)ensemble (nous sommes ensemble, mes amis!), hvor sekretariatet er orkestret (et superproff orkester med ca. 130 musikere), og vores frivillige er et (landsdækkende) kor ( sangere) De forskellige afdelinger i sekretariatet er så instrument(gruppe)r (Marketing er pauker osv.), mens de forskellige roller blandt frivillige er forskellige korstemmer, fx Socialhumanitære er sopraner og tenorer Arrangementsfrivillige er alt’er Ældrepolitiske er baryton Foreningsfrivillige er basser

3 Indsatser, resultater og økonomi
Ældre Sagen Årsrapportmøde, Odense, 2. maj 2018 Indsatser, resultater og økonomi 2017

4 To-delt afrapportering
Igen i år har vi opdelt Ældre Sagens afrapportering over for omverdenen i to Begge dele forefindes trykt samt digitalt på hjemmeside Årsmagasin med vigtigste regnskabstal; præsenteret letlæseligt og indbydende Årsrapport med årsregnskab, inkl. alle detaljer, revisortekster mv.

5 Hvad kan man bruge årsmagasinet til?
Præsentere Ældre Sagen på en overbevisende måde – over for politikere, journalister, etc. Fortælle og forklare: Hvorfor er Ældre Sagen her? Fortælle: Hvad gør vi – lokalt og på landsplan? Hvilken virkning har vores arbejde for ældre i Danmark? Vi stiller os selv offentligt til regnskab, lægger åbent frem; Resultater vs. ambitioner Det er et godt redskab ift. kritiske journalister Nyttigt værktøj for frivillige og medarbejdere

6 Hvad er værdien for medlemmet?
Direkte udbytte: ”Jeg har glæde af det, fordi jeg bruger det her og nu ” – tilbud og rabatter, medlemsarrangementer, osv. Forsikring: ”Jeg har muligheden for at vælge det til - og får måske brug for det senere” – fx rådgivning eller medlemsarrangementer Støtte en god sag: ”Der er mange andre, der nyder godt af Ældre Sagens arbejde. Godt, at Ældre Sagen er fortaler for, og kæmper for, svækkede ældre” – vores social- humanitære indsats, vores indflydelsesarbejde

7 Hvor mange medlemmer ”bruger” hvad…?
Nævnt i aftagende ”optagelsesrate” ALLE ( ) Den gode sag – politisk indsats, frivillig social indsats Bladpakke NOGLE Medlemstilbud og –rabatter (ca pr. år) Lokale medlemsarrangementer (ca pr. år) Hjemmeside (ca pr måned) Facebookside (over følgere) Rådgivning (ca pr. år)

8 Flere medlemmer = Flere ressourcer = Flere resultater
Hvorfor er medlemstal vigtigt? Vores vedtægts § 3.1 siger: ”skaffe sig størst mulig tilslutning i befolkningen” Det giver os flere økonomiske midler, så vi kan finansiere flere aktiviteter, lokalt og nationalt Det giver større politisk indflydelse og større lydhørhed, når Ældre Sagen udtaler sig Vi kan nå ud med vores gode aktiviteter og tilbud til flere Det giver os flere mennesker at være i dialog med, få viden fra, rekruttere frivillige fra

9 Vi har taget hul på Strategi 2017-2021

10 Vores strategihus

11 Sammenhæng – lokalt og på landsplan, frivillige og medarbejdere
Sammen skaber frivillige og medarbejdere en forening med over tilfredse medlemmer Lokalt Frivillige skaber lokale aktiviteter og oplevelser for medlemmerne Frivillige skaber livskvalitet og lyspunkter lokalt i det sociale arbejde Frivillige holder øje med kommune og region På landsplan Sekretariatet bistår det lokale, frivillige arbejde Sekretariatet kommunikerer med medlemmer, medier, politikere mv. på landsplan Sekretariatet sikrer gode medlemstilbud Kor og orkester hænger sammen VI spiller samme melodi!

12 ”Kennedy”-projekter Vi ønsker på flere områder at yde en markant indsats – gennemføre ”Kennedy-projekter” - der er karakteriseret ved at:   Være til gavn for samfundet. Have et ambitiøst mål, som også aktører uden for Ældre Sagen vil bifalde. Forudsætte samarbejde på tværs i Ældre Sagen og med eksterne parter. En indsats, Ældre Sagen gerne vil være kendt for i offentligheden. Kennedy-projekter 2017: Ensomhed Demens Pårørende

13 Vi forvalter de ressourcer, medlemmerne betror os, ansvarligt
Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet – leve op til forvaltningsrevision Løbende udbud, sikring af konkurrence blandt leverandører Udarbejdelse af årsplaner Målstyring og projektstyring, kvartalsvis opfølgning Årlig strategisk afrapportering over for omverdenen Budgetopfølgning fra dag til dag Styring og afdækning af risici Fokus på god personaleledelse Bedre it-styring og fokus på datasikkerhed Etiske retningslinjer for rejser m.m.m. Læs mere om vores etik og ansvarlighed i Årsrapports kapitel 11 vers. 2.4

14 Ældrepolitik: Vi taler med alle
Vi er partipolitisk neutrale – for vores medlemmer ”stemmer på alle partier” og ligner her fuldstændig ikke-medlemmerne Vi er i dialog med alle partier, med mange organisationer mv. Landsformand, Adm. Direktør og Samfundsanalyse mødes løbende med ministre, departementschefer, ordførere, osv. Koordinationsudvalg og solitære lokalafdelinger i dialog med kommuners politikere og embedsmænd

15 To nye barometer målinger
Ældrelivs barometer- Hvordan har ældre i Danmark det? Ressourcebarometer – Holder øje med udvikling i medlemmer og frivillige Se mere i Årsmagasin 2017 – side 13 og side 37

16 Samlet om barometerstanden
ultimo 2017 Ældrelivet: Bedre land at blive ældre i Lav seniorledighed Langsommere genbeskæftigelse efter ledighed Basal folkepension sakker bagud Vurdering af værdighed i ældreplejen forværret Ældre Sagens ressourcer Medlemstilgang bedre end ventet (3½ pct. mod 2 pct.) Bedre medlemsandel blandt årige end ventet

17 ”Forretningsmodel”: I lommen på medlemmer, ikke politikerne

18 Indtægter 2016 - 2017 Indtægter i alt 206.613 207.124 217.066
tusinde kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Medlemskontingent og –gaver Lotterier 10.474 9.961 9.843 Arv 3.318 2.350 7.757 Bidrag og tilskud mv. 13.491 13.864 Øvrige indtægter 8.843 4.468 8.476 Indtægter i alt

19 Vi bruger vores midler ligeligt på 1. Lokalt plan 2. Landsplan 3
Vi bruger vores midler ligeligt på 1. Lokalt plan 2. Landsplan 3. Medlemmer

20 Resultat før disponering
tusinde kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Indtægter Lokalt Frivillige Lokalt og regionalt relaterede udgifter i alt Kommunikation Rådgivning Samfundsanalyse Landsrelaterede udgifter i alt Medlemsadministration og medlemspleje -9.410 -9.861 Medlemskaber og Marked Medlemsblad Medlemsrelaterede udgifter i alt Mindre forbrug frivilligafdelingen sammensættes som følger. Frivilligkurser Øvrige aktiviteter Det sker 952 Frivillig portalen 460 Besøgstjenesten 425 Vågetjenesten 350 Styrkelse lokal ældrepolitik 247 FME 237 Ensomhed dækkes ensomhed af hensættelse på 2,6 mio. kr. som er indtægtsført i frivilligafdelingen men hovedparten er sendt til lokalafdelingerne.

21 Resultat før disponering
tusinde kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Resultat før finansielle poster og projekthensættelser 19.847 2.572 24.855 Finansielle poster netto -1.324 -2.361 -2.372 Resultat før hensættelser 18.523 211 22.483 Hensat arv lokale formål -6 -313 Resultat før projekthensættelser 18.517 22.170 Hensættelser til konkrete projekter Årets resultat 2.868 1.583

22

23 Lokalt 2016 - 2017 Lokalt i alt 2.634 1.375 tusinde kr. Regnskab 2016
Budget 2017 Lokale indtægter 53.463 52.000 55.556 Kontingentandel lokalafdelinger 18.290 18.677 18.987 Kontingentandel distrikter 900 Øvrige tilskud fra Landsforeningen 5.187 6.585 5.435 Arv m.m. 223 461 Indtægter i alt 78.063 78.162 81.339 Udgifter i alt 75.429 79.964 Lokalt i alt 2.634 1.375

24 Fordelte omkostninger
Omkostningerne på nedenstående afdelinger overføres i budget og regnskab til hovedområderne: Økonomiafdeling Fællesadministration It-afdeling Stab HR Direktion Styrende organer Fordelingsnøgle: lønomkostninger Beløbet fremgår under de enkelte områder som: Løn fordelt It, økonomi, husleje, fællesudgifter og administration Afskrivninger fordelt

25 Fordelte omkostninger 2016 - 2017
tusinde kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Løn 18.987 18.885 20.105 Øvrige fælles udgifter 31.529 34.511 33.598 Afskrivninger 82 400 115 Indtægter i alt 50.598 53.796 53.818 Løn afvigelse: Ekstraordinær hensættelse feriepenge : 875 t.kr. Hensat fratrådt medarbejder 148 t.kr. og regulering løn stab 200 t.kr.

26 Hvad bruger vi ressourcer på, og hvilken forskel gør det for samfund og medlemmer?
I det følgende ser vi på de hovedområder, hvor Ældre Sagen gør en stor og vigtig indsats: Det frivillige og lokale arbejde Rådgivning Indflydelsesarbejdet Medlemspleje, hvervning og tilbud Medlemsblad Hjemmeside og mediesynlighed

27 Ældre Sagen… en af Danmarks store kulturleverandører
Mange lokale medlemsarrangementer: Rejser Foredrag Motion Undervisning og meget, meget andet En enorm indsats, der skaber viden, oplevelser, mening, livskvalitet – og forebygger ensomhed

28 Uden Ældre Sagen…. Ikke de mange nyskabelser og udvidelser i vores social- humanitære indsats
Folkebevægelsen mod Ensomhed/Danmark Spiser Sammen Frivillige på plejehjem Vågetjeneste Sorg- og livsmodsgrupper Skole- og børnehavevenner Aflastning af pårørende til demente Motion for svage ældre (stolemotion mv.)

29

30

31 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Frivilligafdelingen Regnskab 2016 Budget 2017 Projekttilskud 1.305 Distributionstilskud 3.051 2.485 3.096 It – Skole børnehavevenner 14 50 33 Danmark Spiser Sammen 3.205 2.813 3.207 Folkebevægelsen mod ensomhed 262 932 618 Ensomhed 47 Indtægter i alt 7.884 6.330 6.987 Lønninger mv. Lønninger fordelt -6.638 -6.449 -6.991 Frivillig kurser -2.899 -4.798 -3.197 Listeværktøjet -341 -158 -436 Frivilligafdelingen overført Kort de næste tre linjer Vi har i løbet af 2017 ændret på kursusstrukturen, hvilket har betydet at der er en række kurser der ikke blev udbudt i efteråret 2017 og kurser der slet ikke er blevet udbudt. Der er en række kurser der blev udviklet i løbet af 2017, hvor vi ved budgetlægning havde en forventning om at vi ville afvikle flere kurser end vi nåede. Der er kurser hvor deltagerantallet ikke har været så stort som forventet, og hvor vi også har været nød til at aflyse kurser.

32 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Frivilligafdelingen Regnskab 2016 Budget 2017 AKTIV -738 -826 -645 DET SKER -6.458 -7.771 -6.819 Ensomhed -624 -740 -654 Frivillig plejehjem -571 -214 -94 Årsrapport/dialog møder -581 -750 -590 Frivilligportalen -521 -1.740 -1.280 Koda -616 -636 -644 Styrkelse lokal ældrepolitik -175 -450 -203 Vågetjenesten -1.045 -240 Danmark Spiser Sammen -3.152 -2.713 -3.097 Folkebevægelsen mod ensomhed -78 -380 -142 Frivilligafdelingen overført

33 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Frivilligafdelingen Regnskab 2016 Budget 2017 Formandsundersøgelsen -481 -244 -415 Besøgstjenesten -478 -53 KV2017 -100 -17 Kvalitativ lokal analyse -500 -476 Øvrige aktiviteter -1.373 -2.413 -1.333 Øvrige udgifter -1.585 -1.906 -1.673 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -9.056 -9.593 -9.673 Afskrivninger fordelt -23 -110 -33 Udgifter i alt Hensættelser forbrug 2.728 4.700 3.400 Hensættelser forbrug lokalt 1.673 2.800 2.734 Frivilligafdelingen i alt Den kvalitative lokalanalyse viste at Ældre Sagen betragtes som der hvor man kan deltage i aktiviteter, når man ikke længere føler at man kan være med andre steder. Så et ”sidste” sted at være aktiv. I frivilligafdelingen har vi fokus på de ting der blev pointeret. Vi motiverer andre afdelinger i huset, til at være med til at ændre opfattelse af ÆS, til at være stedet hvor man er aktiv når man er på pension.

34 Uden Ældre Sagen …ingen gratis, professionel og uvildig rådgivning
Over rådgivninger om året Seismograf for samfundsproblemer: personlige tillæg nedskæringer i hjemmehjælp overvågning og tvangsflytning af reelt enlige efterløn og feriepenge og mange andre sager Værd at Vide er en bestseller – også på nettet!

35

36 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Rådgivningen Regnskab 2016 Budget 2017 Lønninger mv. -7.348 -7.449 -7.448 Lønninger fordelt -2.344 -2.274 -2.471 Værd at Vide -373 -441 -380 Øvrige aktiviteter -3 -50 -8 Øvrige udgifter -490 -565 -579 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -4.069 -4.348 -4.314 Afskrivninger fordelt -11 -51 -15 Rådgivningen i alt

37 Nogle indflydelsesresultater 2017….
Stor indflydelse på FL18 (bemanding, tilsyn, pårørende) Fritagelse for Digital Post er ikke længere midlertidig; nu tidsubegrænset. Regeringen har opgivet at forhøje folkepensionsalderen i hurtigere end tidligere aftalt Ny lov løser problemet med modregning i folkepension pga. tilbagebetalt efterløns- og fleksydelsesbidrag Afværget skærpede regler for nedsparingslån, som ville have forhindret en del pensionister i at nedspare i boligen Private plejefirmaer skal leve op til skærpede regler med bl.a. krav om beredskabsplaner og bankgarantier for at forhindre konkurser Ikke længere krav om lægeattest når personer over 75 år fornyer kørekort

38

39 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Samfundsanalyse Regnskab 2016 Budget 2017 Lønninger mv. Lønninger fordelt -3.629 -3.730 -3.753 Fremtidsstudiet -528 Pårørendekonference -688 Pårørende -750 -600 Ad hoc undersøgelser -532 -300 -182 Demens -255 -1.235 -971 Vision gode plejehjem -667 -250 -249 Samfundsanalyse overført

40 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Samfundsanalyse Regnskab 2016 Budget 2017 Visioner ældrepleje -674 -415 -334 KV17 Analyse -580 -263 Øvrige aktiviteter -2.922 -1.061 -974 Øvrige udgifter -795 -931 -712 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -6.298 -7.130 -6.548 Afskrivninger fordelt -16 -83 -23 Udgifter i alt Hensættelser forbrug 2.246 2.769 2.419 Samfundsanalyse i alt

41 Takket være en professionel indsats øger vi medlemsandele i alle aldersgrupper år for år i procent af aldersgruppen 50 + 65 +

42

43 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Medlemsadministration og pleje Regnskab 2016 Budget 2017 Lønninger mv. -4.590 -5.054 -4.727 Lønninger fordelt -1.465 -1.543 -1.570 Øvrige udgifter -806 -1.005 -817 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -2.542 -2.950 -2.738 Afskrivninger fordelt -7 -34 -9 Medlemsadministration og pleje i alt -9.410 -9.861

44

45 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Medlemsskaber og marked Regnskab 2016 Budget 2017 Annonceindtægter 7.755 7.124 9.029 Seniorkurser 255 400 231 Indtægter i alt 8.010 7.524 9.260 Lønninger mv. -6.713 -6.906 -7.106 Lønninger fordelt -2.142 -2.096 -2.359 Hvervning Kontingentopkrævning -5.324 -5.435 -5.554 Tilbudsblad (Ældre Sagen TILBUD) -5.338 -4.773 -6.314 MRM/dialogbaseret kom. -567 -725 -648 Ældre Sagens brand -534 -475 -482 Medlemsskaber og marked overført

46 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Medlemsskaber og marked Regnskab 2016 Budget 2017 Folkemødet på Bornholm -568 -740 -698 Sammen med kampagnen -1.205 -1.894 -1.908 Opfattelse af ældre og Ældre Sagen -600 -86 Øvrige aktiviteter -1.447 -2.468 -1.943 Øvrige udgifter -718 -691 -645 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -3.718 -4.007 -4.116 Afskrivninger fordelt -10 -47 -14 Udgifter i alt Hensættelser forbrug 1.675 3.239 2.713 Medlemsskaber og marked i alt

47 Danmarks tredje-største magasin
Læserhyppighed: 80 procent af medlemmerne læser alle numre eller næsten alle numre af det nye medlemsblad Ældre Sagen. Tilfredshed: 82 procent af læserne er tilfredse eller meget tilfredse med medlemsbladet. Tid: Medlemmer 80+ læser bladet i 56 minutter. Kvinder bruger 51 minutter på at læse bladet, mændene 42 minutter

48

49 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Medlemsblad Regnskab 2016 Budget 2017 Annonceindtægter 11.174 11.518 11.958 Distributionstilskud 1.000 750 Indtægter i alt 12.174 12.268 12.708 Lønninger mv. -1.457 -1.774 -1.669 Lønninger fordelt -498 -597 -569 Øvrige aktiviteter -37 -350 -503 Trykning -9.511 -9.205 Medlemsblad overført

50 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Medlemsblad Regnskab 2016 Budget 2017 Annonceprovision -2.058 -2.030 -2.339 Pakning, porto & forsendelse Øvrige udgifter -1.082 -1.216 -1.007 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -865 -1.140 -993 Afskrivninger fordelt -2 -13 -3 Udgifter i alt Medlemsblad i alt

51 Stærk hjemmeside og Facebook
Med en kvart million danskere som besøgende pr. måned: Danmarks største hjemmeside på ældreområdet. Og på Facebook kom vi i 2017 op på at nå 1,5 milioner danskere pr. måned

52 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Kommunikation Regnskab 2016 Budget 2017 Lønninger mv. -9.593 -9.753 -9.600 Lønninger fordelt -2.272 -2.197 -2.391 Aeldresagen.dk -2.144 -30 Hjemmeside -2.066 -2.795 -2.411 APP -475 -1.687 -1.487 Ny platform -1.479 -1.031 -390 Presse -320 -535 -240 Booking -792 -1.154 -1.133 Frivilligportalen drift -662 -615 -456 Kommunikation overført

53 Indtægter og udgifter 2016 - 2017
tusinde kr. Kommunikation Regnskab 2016 Budget 2017 Lokale hjemmesider Ny Platform -313 -1.187 -709 Billedhåndteringsprogram -206 -544 -543 Det Sker skabeloner -1.470 -1.419 Øvrige Aktiviteter -1.771 -1.839 -1.364 Øvrige udgifter -1.404 -1.609 -1.845 It, øko., husleje, fælles- udgifter & administration -4.981 -5.343 -5.215 Afskrivninger fordelt -13 -62 -18 Udgifter i alt Hensættelser forbrug 4.142 5.362 3.635 Kommunikation i alt

54 Finansielle poster 2016 - 2017 Finansielle poster i alt tusinde kr.
Regnskab 2016 Budget 2017 Finansielle indtægter 7 6 Finansielle udgifter -1.331 -2.361 -2.378 Finansielle poster i alt -1.324 -2.372

55 Antal medarbejdere 2016 - 2017 I alt tusinde kr. Regnskab 2016 Budget
Fastansatte 111 114 Projektansatte 5 4 3 Timelønnede / vikarer 12 11 Flexjob / skånejob mv. lokalt 2 Elever 1 I alt 132 133 131

56 Samlede lønudgifter 2016 - 2017 I alt tusinde kr. Regnskab 2016 Budget
Lønninger inklusiv pensionsbidrag 73.326 75.203 75.454 Sociale bidrag 644 637 I alt 73.970 75.840 76.098

57 Balance 2016 - 2017 Aktiver i alt Finansielle poster i alt tusinde kr.
Regnskab 2016 Budget 2017 Ejendom Depositum 6 Omsætninger aktiver i alt 48.328 76.068 Aktiver i alt Egenkapital 78.125 (32,8%) 78.756 (27,3%) (27,1%) Reserver lokalt 40.161 (16,9%) 37.745 (13,1%) 41.388 (14,3%) Hensættelser konkrete projekter 25.784 850 31.469 Ejendomsgæld 59.656 89.738 Kortfristet gæld 34.212 31.677 47.896 Finansielle poster i alt

58 Alt i alt: Sammen skabte vi flotte resultater
for Ældre Sagen i 2017 Medlemstal steg til , ambition var Vi fik nye medlemmer, ambition var Vi passerede frivillige og regner med at nå målet i løbet af 2018 Antal frivillige vokser endnu hurtigere end antal medlemmer (talforhold vokset fra 2,31 pct. til 2,36 pct.) medlemsarrangementer i lokalafdelingerne – det højeste nogensinde Stort lokalt engagement i ”Danmark Spiser Sammen” En kvart million danskere (i snit pr. måned) bruger vores hjemmeside 82 pct. af læserne af medlemsblad er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” gennemførte rådgivninger – det højeste nogensinde Imagemæssigt ligger Ældre Sagen i Top 4 blandt 50+ Vi havde stor politisk indflydelse, fx i Finanslov 2018

59 Vi spiller alle samme melodi