Målopfølgning – Økonomi og Planudvalget

Præsentationer af emnet: "Målopfølgning – Økonomi og Planudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Målopfølgning – Økonomi og Planudvalget

2 ANSVARLIGT CENTER/CENTRE
LANGSIGTET MÅL DELMÅL OPFØLGNING ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Økonomisk politik Der skal i 2017 være et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr. Den årlige investeringsramme for 2017 skal være på minimum 30 mio. kr. Bornholms Regionskommunes gennemsnitlige likviditet skal ligge på minimum 75 mio. kr. Den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt per indbygger. Overskuddet på den ordinære drift i budgettet for 2017 er på 57,2 mio. kr. Dvs. lidt under målet om et overskud på minimum 60 mio. kr. Investeringsrammen i 2017 er på 67,1 mio. kr. Dvs. målet om en investeringsramme på minimum 30 mio. kr. er opfyldt. Den gennemsnitlige likviditet ligger på godt 300 mio. kr., dvs. målet om gen gennemsnitlig likviditet på minimum 75 mio. kr. er opfyldt. Kommunens langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, ligger under landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Der er målet opfyldt. Økonomi og Personale Plangrundlaget Udmøntning af Boligpolitikken. På baggrund af analyser og beslutninger vedrørende boligpolitikken på Bornholm skal der i 2017 ske en udmøntning. HovedMED foreslår at der arbejdes med BRK lejemål hvor nye medarbejdere får mulighed for at teste, hvordan det er at bo på Bornholm Boligpolitikken samt oplæg til boligstrategiske beslutninger forventes at indgå i kommuneplanarbejdet samt visionsprocessen for den nye kommunalbestyrelse Der er afholdt møde med Dansk Industri, Dansk Byggeri og Jensen ift. afdækning af behovet for midlertidige boliger. Der er identificeret et behov. Der planlægges et møde med Hospitalet for afdækning af deres behov. Sekretariatet Serviceplanlægning At gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse. Analyser af følgende områder: Erhvervsområdet Beskæftigelsesområdet Fritidsområdet Kulturområdet Analysen af erhvervsområdet er endnu ikke påbegyndt Analysen på beskæftigelsesområdet er gennemført af et eksternt konsulentfirma, og resultaterne sendes til orientering i udvalg og kommunalbestyrelse i maj/juni 2017 og 4. Der er gennemført en samlet analyse af fritids- og kulturområdet, som er forelagt Fritids- og Kulturudvalget i april 2017

3 ANSVARLIGT CENTER/CENTRE
LANGSIGTET MÅL DELMÅL OPFØLGNING ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Nærvær/sygefravær Forbedre arbejdsmiljøet på tværs af Bornholms Regionskommune, herunder; Forberede udkast til samling af administration Arbejdet med de nye personalepolitikker vedrørende nærvær/fravær, stress, arbejdsmiljø, rygning, mm. Sættes i værk i 2016. Arbejdet i det nye arbejdsmiljøforum fokuseres og de gode erfaringer udbredes Brede kendskab til gode råd vedrørende medarbejdersamtaler og håndtering af fravær med særligt fokus i forhold til stressrelateret fravær. Øget fokus på brug af delvis raskmelding/delvis sygemelding. Medarbejderne i Bornholms Regionskommune skal føle, at de har et spændende og udviklende arbejde - Opfølgning på trivselsmåling i uge 38 og 39. Forbedring af arbejdsmiljøet sker på flere forskellige områder i regionskommunen Arbejdet med udkast til samling af administrationen er påbegyndt, og kommer til politisk behandling i løbet af 2017 Fælles personalepolitikker er på plads, og er ved at blive implementeret i de enkelte centre Arbejdsmiljøforum arbejder fortsat med vidensdeling og erfaringsudveksling Der er lavet automatiske fraværsrapporter til lederne i BRK, så man som leder har et godt værktøj til at få overblik over medarbejdernes sygefravær. Det er et godt udgangspunkt for arbejde med at nedbringe sygefraværet og forbedre arbejdsmiljøet. Udover fraværsrapporterne får lederne også advis-mails, når en medarbejder har været sygemeldt 5, 15 og 60 dage, har haft tre eller flere sygeperioder inden for tre måneder eller har været sygemeldt 60 dage inden for et år. Sygefraværsportalen på intranettet videreudvikles løbende. Der er udbudt kursus til ledere om håndtering af stressrelateret fravær. Brug af delvis raskmelding/delvis sygemelding indgår i rådgivning om fastholdelse af medarbejdere HR faciliterer løbende temadage i enheder, hvor der arbejdes på at (videre-)udvikle arbejdspladserne. Opfølgning på trivselsmåling er gennemført, med bistand til gennemgang af målingen hvor det er ønsket. Økonomi og Personale Sekretariatet Antal ansøgere Bruge Bornholm.dk mere aktivt til at fortælle om Bornholm Strategisk brug af sociale medier målrettet specifikke faggrupper i samarbejde med tilflytterkonsulenten Link til siden på alle stillingsannoncer Forbedre layout Rekruttering i udlandet via EURES (EBU) Midlertidige boliger til tilflyttere Giver muligheder for at ”prøve Bornholm af” i lejeboliger Advisere med muligheder for kurser, videreuddannelse, diversitet og ansvar i jobbet. Hjælp/assistance til at finde arbejde til ægtefæller/samlevere Arbejdet med bornholm.dk HR knytter kontakten mellem tilflytterkonsulent og de respektive ledere, der har haft behov for målrettet annoncering. Gennemført. Der arbejdes løbende med udvikling af stillingsopslag, fx videoklip, der beskriver det konkrete job. Arbejdet med midlertidige boliger er i gang, og indsatsen er beskrevet under ”Plangrundlaget” Der er opbygget faste tekster målrettet de enkelte centre, der indgår i stillingsopslag. Her har centrene mulighed for at beskrive de aktuelle muligheder for uddannelse, diversitet og ansvarsområder for den konkrete stilling. Assistance med ægtefælle- og samlever-job er en del af opgaverne, som varetages af tilflytterfunktionen

4 Tværgående mål LANGSIGTET MÅL DELMÅL OPFØLGNING
ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Ny energistrategi og Bright Green Island Der arbejdes videre med planlægning for vindmøller (TMU) Der iværksættes planlægning for etablering af nye store solcelleanlæg (TMU) Revitalisering af Bright Green Island-strategien. Skal ske i samarbejde mellem ØPU og EBU (EBU) Sikre administrativt og politisk fokus på Bright Green Island udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien tænkes ind i alle relevante punkter der behandles af de politiske udvalg i Bornholms Regionskommune. Derfor indføres en ekstra standard afsnitsoverskrift på alle dagsordenspunkter i alle udvalg, hvor der, hvis relevant, redegøres for punktets relevans til Bright Green Island Udviklingsstrategi, og specifikt hvordan det understøtter de 4 visioner i strategien. (ØPU) KB har besluttet ikke at planlægge for vindmøller Planlægning for solceller i gangsat december 2016 Handlingsplan er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Har indgået i arbejdet i Lederforum. Der arbejdes mod en Bornholmerdag den 20. maj 2017 og en BGI Camp den 14. september 2017, hvorefter der udarbejdes den egentlige BGI-strategi og handlingsplan, som skal foreligge inden udgangen af 2017. Administrationen har fokus på at indtænke Bright Green Island udviklingsstrategien, hvor det skønnes relevant i dagsordenspunkter, der behandles af de politiske udvalg. Eventuelle ændringer i dagsordensskabelonen afventer fremsættelse af nye politiske mål Teknik og Miljø Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Ejendomme og Drift Sekretariatet