Visionsaftaler November 2014 Navn Navnesen. 1.Indledning 2.Gennemgang af 6 Visionsaftaler  Badminton, Cykling, Foreningsudvikling, Floorball, Håndbold,

Præsentationer af emnet: "Visionsaftaler November 2014 Navn Navnesen. 1.Indledning 2.Gennemgang af 6 Visionsaftaler  Badminton, Cykling, Foreningsudvikling, Floorball, Håndbold,"— Præsentationens transcript:

1 Visionsaftaler November 2014 Navn Navnesen

2 1.Indledning 2.Gennemgang af 6 Visionsaftaler  Badminton, Cykling, Foreningsudvikling, Floorball, Håndbold, Løb 3.De næste skridt i processen 4.Evt.

3 Navn Navnesen I ÅR SKAL DER ENDNU MERE OPMÆRKSOMHED PÅ TIDSFRISTER. OVERHOLDES DE IKKE, ER KONSEKVENSEN ET KÆMPEARBJDE – STØRRE USIKKERHED OG LÆNGERE VARIGHED FØR ØKONOMISYSTEMET ER IMPLEMENTERET. SIDSTE FRIST FOR BILAG FRA 2014 ER 12. JANUAR 2015.

4 Navn Navnesen Hvor langt kan og vil den gode vilje række Omprioritering af eksisterende ressourcer – har vi kompetencerne Medarbejdere i landsdele kommer til at arbejde med fælles projekter med indholdsmæssig reference til styregruppe. DGI leverer mere end DIF – problem eller mulighed. Hvis man kan samarbejde – hvorfor så ikke en fusion. Muligheder Stor politisk indflydelse – og samfundsmæssig opbakning. Styrke foreningslivet gennem konstruktivt samarbejde Større gensidig respekt og anerkendelse. Marts 2014 Udfordringer

5 Navn Navnesen Årsmøde beslutning Vores opgave at udføre, men også Gøre opmærksom på barrierer Kvalificere politiske beslutninger Vi er ansat til at få det til at hænge sammen. Politisk mål som giver retning

6 Navn Navnesen Klubudviklingsforløb  Målgruppe: bestyrelser og andre relevante frivillige i klubben  Længerevarende forløb i den enkelte klub (24 timer)  Styrke badmintonklubbers forståelse for markedssituationen + ændre vaner  60 i 2015, 90 i 2016 og 100 i 2017. Antal fordeles mellem ldf. Lederuddannelse  Som følge af klubudviklingen – samme målgruppe  600 timer (3-6 timers kurser) – på 3 år. Antal fordeles mellem ldf. Badminton som motionsidræt for voksne  Målgruppe: udøvere i og udenfor foreningen  Nye træningskoncepter  Rekruttering af voksne motionister  Adgangen til baner  Medlemstal Status quo i 2015, 2000 flere i 2016, 3000 flere i 2017. Antal fordeles mellem ldf.  Status quo svarer til 16 flere medlemmer i hver af de 60 udvalgte klubber Mål, målgrupper & indsatser Badminton

7 Navn Navnesen Markedsføring  Målgruppe: bestyrelse og trænere i klubberne  Nye koncepter og værktøjer  Badminton som motionsidræt  Lokal markedsføring  50 i 2016 og 50 i 2017 I løbet af 2015 vurderes det:  Hvilke andre samarbejdsaktiviteter skal med  Holdturnering, ung.klass. og sæsonkoordinering  Træneruddannelse  Badminton for 60+  Badmintonsportens dag  Mål: at samle stort set alle breddeaktiviteter Mål, målgrupper & indsatser Badminton

8 Navn Navnesen Udvikling Badminton  En fælles udviklingsenhed  Arbejder med visionsprojekterne i samarbejde med landsdelsforeningers badmintonkonsulenter (og foreningskonsulenter)  Ligger i Vingsted  1 leder, - ny ansættelse, referer til en chef i DGI – Karen Friis  4 konsulenter, ansættes af leder, løbende ansættelser, 0,75 årsværk indgår fra landsplan.  Konsulenter arbejder decentralt og centralt Styregruppe  2 ansatte fra DGI – Karen Friis + direktør landsdelsforening  2 ansatte chefer fra DIF-idrætten – Jan Darfelt + ?  2 politikere – Preben Buchholtz + Martin Andersen Organisation Badminton

9 Navn Navnesen Nye SPOTA mål 2015– i gennemsnit pr. landsdelsforening:  Klubudviklingsforløb  Pilotfase januar – maj 2015 (1-2 klubber pr. ldf)  Færdiggørelse af koncepter maj-juni 2015  Udrulning august – december 2015 (3-4 klubber pr. ldf.)  Gennemsnit 4,6 i alt pr. ldf. = 60 forløb (undtagen SdU) Fra 2016  Markedsføring – færdigt koncept laves i 2015  Koncepter til voksne motionister – færdige koncepter laves i 2015  Lederuddannelser – koncept?? SPOTA Badminton

10 Navn Navnesen Medarbejderresurser i landsdelsforeninger:  9 årsværk konsulenter + 5,5 årsværk sekretærer  0,25 årsværk x 14 = 3,5 årsværk a 500.000 Resurser landsplan:  0,75 årsværk pr. år (opstart)  3 x 1.050.000,- kr. Resurser udviklingsenhed  1+3,25 årsværk Finansiering: Økonomi Badminton

11 Cykling Navn Navnesen Flere kvinder på cykel  Træningsforløb, spotkurser, events  ”Den sociale rytter” & sundhedsrytter  5000 flere medlemmer. 20.000 flere aktive inden 2018. Flere mænd i forening/2 kampagner  Opstart cykelklub, træningsforløb, spotkurser, events.  ”Den sociale rytter”, sundhedsrytter & motionsrytter  15.000 flere medlemmer. 100 nye klubber & 100 nye ”afdelinger” Indoor cycling  Uddannelse, træningsforløb, ”ny klub i klubben”,  Motionsryttere & sportsryttere  5.000 medlemmer. 5.000 flere aktive. Mål, målgrupper & indsatser

12 Cykling Navn Navnesen Styregruppe  4-6 personer  Direktør landsdelsforening  Mette Madsen  (Mona Langballe) Visionsprogramleder  Brian Samuelsen, DCU Ansvarsfordeling  Flere kvinder på cyklen. DGI/Ulrich Gorm  Flere mænd i forening. DGI/DCU  Indoor cycling DCU/Brian Samuelsen Organisation

13 Cykling Navn Navnesen Gennemsnit pr. landsdel i 2016 og 2017 Flere kvinder på cykel  5 x Træningsforløb.  4 x Spotkurser.  4 x Events. (10.000 deltagere)  Uddannelse Flere mænd i forening  4 x Træningsforløb.  4 x Spotkurser.  4 x Events. (10.000 deltagere)  Hertil 2,5 nye cykelklubber/år. Og 2,5 nye afdelinger/år  Uddannelse Indoor cycling  Primært 2017 Indsatser i landsdelsforeninger

14 Cykling Navn Navnesen Oversigt SPOTA VisionSPOTA 2015 UddannelseInstruktørkurser TræningsforløbSkoler (Korte) ”Cykel med DGI” (12 uger) Spotkurser EventsLøb Vorespuls.dk events Nye foreninger”Cykel med DGI”/Kerneopgave

15 Cykling Navn Navnesen Medarbejderressourcer i landsdelsforeninger  7,5 cykelkonsulenter & 2 sekretærer  ½ af 9,5 årsværk = 4,75 af 500.000 kr. Økonomi FinansieringÅrligt (ca.)Sum landsdelsforeninger2.375.0007.125.000 Landsplan3.135.0009.400.000 DIF/DCU1.800.0005.315.000 Fonde450.0001.340.000 Samlet7.750.00023.180.000

16 Floorball Navn Navnesen Mål  Fra 6.400 medlemmer i 2013 til 11-13.000 medlemmer i 2017  Fra 112 klubber i 2013 til 180 foreninger i 2017 Målgrupper  Floorball Fit = Individualisten & ”den forbeholdne/inaktive”. Voksne + senior.  3G Floorball = Fællesskabstraditionalisten. Generationer.  Teenage floorball = ”senstartere”. 13-19 år. Indsatser  Koncepter udvikles. Agenter uddannes.  Foreningsudvikling i eksisterende ”fyrtårnsforeninger”.  Nye floorballklubber & -afdelinger.  IT. DGI.dk. Medlemskontingent. Mål, målgrupper & indsatser

17 Floorball Navn Navnesen Styregruppe  4-6 personer  2 direktører landsdelsforeninger  Karen Friis/Troels Rasmussen 2025 Projektteam  DaFU sekretariatschef  DGI/DaFU Udviklingskonsulent x 1 ½  DGI landsdelsforeninger x ½ tid foreningsudvikling Ansvarsfordeling  DaFU floorball faglighed  DGI foreningsudvikling Organisation

18 Floorball Navn Navnesen Spydspidsforeninger  25 foreninger i 2015/2016. 25 nye fra 2017. I alt 50 klubber.*  Foreningsudviklingsforløb. Agenter.*  Uddannelse. Startpakke Nye foreninger  12 + 18 + 20 = 50 nye floorballafdelinger/foreninger  Uddannelse. Startpakke 4 landsdelsforeninger  2 + 2 eller 1 + 3?  DaFU: Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, København, Sjælland…  Afklares qua endelig definition af opgave Indsatser i landsdelsforeninger

19 Floorball Navn Navnesen Medarbejderressourcer i landsdelsforeninger  4 x ½ tid i 4 landsdelsforeninger  Foreningsudvikling, markedsføring og administration Økonomi FinansieringÅrligt (ca.)Sum Landsdelsforeninger00 Landsplan00 DIF/DaFU1.000.0003.000.000 Fonde2.300.0006.900.000 Samlet3.300.0009.900.000

20 Foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed Navn Navnesen FORENINGSLEDERE:  Udvikle nye fleksible tilbud, forandre strukturer og tænke i nye medlemstyper. KONSULENTER:  Understøtte med de nødvendige forandringsprocesser og holde focus på visionsarbejdet. DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE LEDELSE I DIF OG DGI (central og decentral).  Ledelsesmæssige understøttelse, prioritering og udvikling af nye tilbud, der kan understøtte visionen. Mål, målgrupper & indsatser – 3 målgrupper

21 Navn Navnesen 2000 foreninger skal gennemføre et udviklingsforløb af varierende længde. 25 idrætter skal arbejde med foreningsudviklingsforløbet Kursus og udviklingsforløb i 30 kommuner Etablering af 50 nye foreninger/fællesskaber Afvikling af tre dialogseminarer med flere end 150 deltagere i gennemsnit Tre skræddersyede forløb i forandringsledelse for nøglepersoner fra specialforbund og landsdelsforeninger. Min. 15 pr. forløb gennemsnitligt. Mål/indsatser Foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed

22 FORENINGSUDVIKLING, UDDANNELSE OG FRIVILLIGHED Navn Navnesen Styregruppe:  6 personer: - 2 fra DIF - 2 fra DGI - de to projektledere Projektledelse: 2 projektledere 2 faglige konsulenter (½-tids) Faglige arbejdsgrupper: Repræsentanter fra landsdelsforeninger og specialforbund Ansvarsfordeling  Projektleder: DIF  Projektleder foreningsudvikling: DGI Organisation

23 Foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed Navn Navnesen Landdelsplan: Foreningsudviklingsforløb Kursus og udviklingsforløb i kommunerne Etablering af nye foreninger og fællesskaber Landsplan: Afvikling af dialogseminarer Udbyde konsulentuddannelsen Forløb i forandringledelse Projektledelse Indsatser i landsdelsforeninger og på landsplan

24 FORENINGSUDVIKLING, UDDANNELSE OG FRIVILLIGHED Navn Navnesen Medarbejderressourcer: -DGIs landsdelsforeninger: 8 årsværk, svarende til 4,0 mio. kr. pr. år. -DGI landsplan: Faglig konsulent (½-tid), svarende til 0,3 mio. kr. pr. år. ØKONOMI - FINANSIERING FINANSIERINGÅrligt (ca.)I alt Landsdelsforeninger (10,0 mio. kr.-puljen) 4.000.00012.000.000 Landsplan (5,0 mio. kr. puljen) 470.0001.400.000 DIF (5,0 mio. kr. puljen) 680.0002.050.000 Fondsmidler1.660.0004.980.000 I alt6.810.00020.430.000

25 FORENINSUDVIKLING, UDDANNESLE OG FRIVILLIGHED Navn Navnesen OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER…. DM i foreningsudvikling. SPOTA-mål – måske en rigtig god idé. Øvrigt LOF-arbejde – prioritering. …o.m.m. DIALOG…. SAMSPIL…… KOORDINERING…

26 Navn Navnesen Håndboldfitness  Træningskoncept  Løb, fysisk træning og spil på små baner  Moduler af 40 minutters varighed Målgrupper:  Håndboldforeninger, der ikke har Håndboldfitness (ca. 700)  Ungesegment – foreninger med få hold i alder 16-25 år.  Seniorsegment  Foreninger, der allerede har Håndboldfitness (ca. 122)  Foreninger (ikke håndboldforeninger) Mål:  50 i 2015, 75 i 2016 og 75 i 2017 – nye foreninger med HF  2 oplevelsesevents for håndboldfitnessmedlemmer pr. år  6 regionale netværk for Håndboldfitnessinstruktører Mål, målgrupper & indsatser Håndbold

27 Navn Navnesen Administrativ styregruppe:  Afdelingsleder/chef Idræt & Motion  Direktør landsdelsforening  Søren Simonsen, DHF  Jan Darfelt, DIF ½ tids projektleder ansættes, DHF Nyborg, ny ansættelse Reference til Søren Simonsen SPOTA  Antal foreninger med håndboldfitness  3,6 i gennemsnit pr. ldf. i 2015  5,4 i gennemsnit pr. ldf. i 2016 og 2017 Organisation og SPOTA Håndbold

28 Navn Navnesen Medarbejderresurser landsdelsforeninger:  7 årsværk konsulenter + næsten 3 årsværk sekretærer – i alt 19.240 timer  1200 timer i alt pr. år, 0,6 årsværk Resurser landsplan:  100 timer pr. år  100.000,- kr. pr. år Finasiering: Økonomi Håndbold

29 Løb Navn Navnesen 100.000 flere løbere & 50.000 flere medlemmer i løbeklubber Foreningsudvikling  Klubforløb. Professionelle leder & lokale ildsjæl. Ambitiøse træner Uddannelse  Ambitiøse træner. Alle trænere  Foreningsledere. Løbsafviklere/eventarrangører. Løbere for egen læring. Løbeskole/træningskoncepter  ”Løb med” (Løbeskole).  ”Fortræning”. Events  Voresløb (Parkrun)  Temaevents & mindre events. Herunder vorespuls.dk events  Fyrtårnsevents  Certificering og licens. Mål, målgrupper & indsatser

30 Løb Navn Navnesen Styregruppe  4-6 personer  Direktør landsdelsforening  Mette Madsen  (Mona Langballe) Visionsprogramleder  Rekrutteres. Kendskab til DGI. Arbejdssted både Vingsted og Brøndby Ansvarsfordeling  Event sekretariat i Brøndby  3 øvrige områder dagligt ansvar i Vingsted Organisation

31 Løb Navn Navnesen Foreningsudvikling  Forløb i 5 løbeklubber i hver landsdel  Forløb integreret i ”løb med” (2 i hver landsdel i 2015. 4 i 2016. 7,5 i 2017) Uddannelse  Trænere. Fra 2016 udbyder alle landsdele fælles uddannelser.  Kursus for egen læring. Hver landsdel: 6/år i 2015+2016. 10/år i 2017.  Ledere: 70 ledere på landsplan hvert år  Markedsføring af uddannelse for løbsledere og ”voresløb” Løbeskole/træningskoncepter  Fortræning. Samlet i hele landet. 2015: 30. 2016: 52. 2017: 56.  ”Løb med”: 2015: 2/landsdel. 2016: 4/landsdel. 2017: 7,5/landsdel. Indsatser i landsdelsforeninger

32 Løb Navn Navnesen Events  Voresløb (Parkrun). 2015: 2/landsdel. 2016: 4/landsdel. 2017: 7,5/landsdel  Temaevents & mindre events. Herunder vorespuls.dk events. ?  Markedsføring af certificering og licenser.  (Fyrtårnsevents: DGI-arrangementer på event-landkortet) Indsatser i landsdelsforeninger

33 Løb Navn Navnesen Oversigt SPOTA VisionSPOTA 2015 UddannelseLøbetræneruddannelse Løbeskoler/Træningskoncep ter Løbeskoler/”Løb med” ForeningsudviklingForeningsudviklingsforløb EventsFortræning til DM Vorespuls.dk events

34 Løb Navn Navnesen Medarbejderressourcer i landsdelsforeninger  9,5 cykelkonsulenter & sekretærer  ½ af 9,5 årsværk = 4,75 af 500.000 kr.  Indlagt 2 ekstra årsværk i 2016 og 2017 i lsdf. Økonomi FinansieringÅrligt (ca.)Sum Landsdelsforeninger2.375.0007.125.000 Landsplan2.275.0006.825.000 DIF/DCU850.0002.500.000 Fonde3.912.50011.437.500 Samlet9.312.50027.937.500

35 Navn Navnesen Overblik Økonomi VisionsområdeSamlet budgetDGI lsdfDGI landsp.DIF/sp.fo.Fonde Badminton kr 16.450.000 kr 5.250.000 kr 4.050.000 kr 6.045.000 kr 1.105.000 Cykling kr 23.180.000 kr 7.125.000 kr 9.400.000 kr 4.178.000 kr 2.477.000 Floorball kr 9.900.000 kr - kr 3.000.000 kr 6.900.000 Håndbold kr 3.089.000 kr 930.000 kr 450.000 kr - kr 1.564.000 Løb kr 27.937.500 kr 7.125.000 kr 6.825.000 kr 2.550.000 kr 11.437.500 Foreningsudvikling & uddannelse kr 20.425.000 kr 12.000.000 kr 1.400.000 kr 2.050.000 kr 4.975.000 Samlede omkostninger kr 100.981.500 kr 32.430.000 kr 22.125.000 kr 17.823.000 kr 28.458.500

36 Opsamling Navn Navnesen Møder  21.11. Visionsgruppen drøfter oplæg  Visionsgruppe udarbejder indstilling til DIF/DGI bestyrelser  4.12. afvikles fælles bestyrelsesmøde  Vi kører 1.1.2015 Tværgående opgaver (I gang)  Fælles platform for kommunikation & markedsføring  Medlemsskab  Administrative processer (Tilmelding, arrangement, stævne osv)  www Næste analysegrupper  Kommunesamarbejde, faciliteter, seniorer. Unge?  Fodbold, fitness, gymnastik, tennis, skydning, triatlon De næste skridt