Regnskabsresultat 2012 Udvalget for Ældre og Handicappede Regnskab 2012 baseret på regnskabsudtræk kl. 13.45 den 31. januar 2013.

Præsentationer af emnet: "Regnskabsresultat 2012 Udvalget for Ældre og Handicappede Regnskab 2012 baseret på regnskabsudtræk kl. 13.45 den 31. januar 2013."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsresultat 2012 Udvalget for Ældre og Handicappede Regnskab 2012 baseret på regnskabsudtræk kl. 13.45 den 31. januar 2013

2 Type Navn 24.09.2016 Budget 2012 Afdelinger (1.000 kr. netto) Korr.Budget 2012 Stab og Administration19.114 Pleje og Træning herunder visitation425.774 Specialrådgivningen – serviceudgifter291.682 Totalt (serviceudgifter)736.570 Specialrådgivning – Lovbundne8.091 Anlæg UÆH29.656

3 Type Navn 24.09.2016 Fast og timelønnet personale pr. 31. december 2012 2012 Stab15 Pleje og Træning1.352 Specialrådgivningen899 Voksen og Sundhedsservice i alt2.266 Personale i 2012

4 Regnskab 2012 for Stab og Administration Type Navn 24.09.2016 1.000 kr. netto Regnskab 2012 Forventning 3. BK Reserverede 2013 Haderslev Madservice1.8861.500 Kompetenceprojekt2390 Råd1980 Øvrige herunder administration 2.5961.500 Budgetreguleringskonto8.162 -Aflevering af biler 0,200 -Seniorådsvalg 0,039 -Akutteam 2,649 -Øvrige til uforudsete udgifter 5.274 Stab og Adm. i alt13.08211.1628.162

5 Regnskab 2012 for Specialrådgivningen Type Navn 24.09.2016 1.000 kr. nettoRegnskab 2012 Forventning 3. BK Foranstaltninger – specialiseret socialområde -1.544-1.300 Beskyttet beskæftigelse558433 Handicap – Boinstitutioner-1.852-772 Socialpsykiatri og Misbrug – Øvrig2.421696 Socialpsykiatri og Misbrug – Dalhoffsminde 1.7182.031 Integration og Undervisning – service2970 Specialrådgiving Serviceramme i alt1.5981.288 Integration og Undervisning – lovbundne 5.5135.000 Specialrådgivning i alt7.1116.288 Resultatet svarer til en afvigelse på 0,5 pct. ifht. det korrigerede budget.

6 Regnskab 2012 for Pleje & Træning Type Navn 24.09.2016 1.000 kr. nettoRegnskab 2012 Forventning 3. BK Plejecentre4.138-436 Ældreboliger-1.2700 Tomme lejligheder-181 Betalinger til og fra andre kommuner3.9354.000 Elever5.5554.000 Legater589 Projekter100104 Administration i P&T-10 Øvrige6901.351 Hjemmeplejen4.4412.783 Klinisk Forebyggelse-6480 Visitationen-4.282-1.800 Pleje og Træning i alt13.05510.400 Resultatet svarer til en afvigelse på 3,2 pct. ifht. det korrigerede budget.

7 Sammenfatning af regnskab 2012 Type Navn 24.09.2016 AfdelingerRegnskab 2012 Forventning 3. BK Stab og Administration13,111,0 mio Pleje og Træning herunder visitation13,010,4 mio Specialrådgivningen – serviceudgifter1,6-1,3 mio Totalt (serviceudgifter)27,720,0 mio Specialrådgivningen – Lovbundne5,55 mio. Anlæg UÆH12,809 mio.3 mio.

8 Anvendelsesmuligheder for regnskabsresultat 2012 Type Navn 24.09.2016 Overførsel af allerede prioriterede indsatser Overførsel til decentrale enheder Udligne / udsætte rammebesparelser eller kendte udfordringer i 2013 Aktivitetsudvikling i 2013. En videreførelse af aktivitetsniveau for uge 52 på plejecentre og i hjemmepleje vil give en merudgift i 2013 på 6,2 mio. kr. Skal naturligvis ses i sammenhæng med de realiserede mindreforbrug. Indsatser vedr. forsorgshjem Øget jobrotation/voksenelever Kompetenceudviklingsprojekter Frikøb af elevers første praktik i plejen

9 Regnskab 2012 – Anlæg UÆH Type Navn 24.09.2016 1.000 kr. nettoRegnskab 2012KassetilførselOverførsel til 2013 Nøglebokse1.000 Loftslifte-3 Mindre anlæg348 Hjælpemidler / depot2.189 Servicearealtilskud Digagergård0 Avnøvej nyt tag11 Ruteoptimering200 It system specialrådgivning11 Frederik IX servicedel2.542 Frederik IX Boligdel5.448 Kløvervænget servicedel33 Kløvervænget Boligdel503 Servicearealtilskud Odinsgården0 Odinsgården 8 boliger11 Velfærdsteknologi15 Omsorgsjournal22 Køkken Bregnbjerglunden24 Strategisk boligplan505 Engparken0 Anlæg i alt12.8092.23210.577