Budgetorientering 2015 Juni 2014. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015.

Præsentationer af emnet: "Budgetorientering 2015 Juni 2014. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015."— Præsentationens transcript:

1 Budgetorientering 2015 Juni 2014

2 Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015 – 2018. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages. Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i 2015. 23. juni 2014:Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på www.skive.dk) Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 7. aug. 2014:Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til jehu@skivekommune.dkjehu@skivekommune.dk

3 11.-14. aug. 2014:Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker Ultimo aug. 2014:Byrådet afholder budgetseminar. 9. sept. 2014:Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 16. sept. 2014:1. behandling i byrådet. 7. okt. 2014:2. behandling i byrådet.

4 Aftale mellem regeringen og KL 1. Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed. 2. Uændret beskatningsniveau. 3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes. 4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.

5 Aftale mellem regeringen og KL 5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse. 6. Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem 7. Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra 2016 8. Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver

6 #6 Kilde: ECO nøgletal Skattegrundlag

7 #7 Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal

8 #8 Vækst i indkomster

9 #9 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

10 Styr på økonomien Mil. kr.SundhedÆldreSocial Budget 2013189,73766,6234,4 Regnskab 2013193,2378,5233,6 Mindreforbrug 2013-3,5-1,90,8 Akkumuleret overførsel 9,818,37,2 I % af budget5% 3%

11 #11 Økonomiudvalgets strategi 2014 ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg

12 #12 Budget- oplæg 2015

13 Driftsudgifter, budget 2011

14 Drifts- udgifter 2013 Kilde: ECO

15

16

17

18 Ældreområdet

19 Socialområdet

20 Sundhedsområdet