Handleplan for budgetoverholdelse 2010. Problemets omfang Afdrag på gælden 70 Permanent nedbringelse merforbrug 35 Restbesparelse vedrørende 2010 20 Ekstraordinær.

Præsentationer af emnet: "Handleplan for budgetoverholdelse 2010. Problemets omfang Afdrag på gælden 70 Permanent nedbringelse merforbrug 35 Restbesparelse vedrørende 2010 20 Ekstraordinær."— Præsentationens transcript:

1 Handleplan for budgetoverholdelse 2010

2 Problemets omfang Afdrag på gælden 70 Permanent nedbringelse merforbrug 35 Restbesparelse vedrørende 2010 20 Ekstraordinær produktivitetsstign. 17 Total 142 Afdrag af gæld over 2 år 35 Netto107

3 Forudsætninger Regnskabsresultatet ender med et merforbrug på 70 mio. kr. Regionsrådet accepterer en afdragsordning over 2 år 2 % meraktivitet i 2010 Nettoeffekten af besparelserne er på 87 mio. kr. i 2010.

4 Stillings- konsekvenser Nedlæggelse af netto 187,6 stillinger på Hvidovre Hospital (inkl. Udefunktioner) Nedlæggelse af netto 39 stillinger på andre hospitaler Fordelingen af stillinger på faggrupper og behovet for egentlige afskedigelser kendes først endeligt i starten af februar. Nogle afskedigelser realiseres dog først i marts.

5 Elementer i handleplanen Nedlæggelse af 3 sengeafsnit (HVH,GLO,AMH) i ortopædkirurgien og marginal udvidelse af senge på HVH Overførsel af den akutte kirurgi fra Glostrup til Hvidovre. Nedlæggelse af lægevagtlag og justering af personalebemanding i plejen

6 Elementer i handleplanen Overførsel af den akutte gynækologi fra Glostrup-området til Hvidovre Overførsel af fødsler fra Taarnby og Dragør kommuner Justering af personalebemanding intensiv mv Omlægninger i sammedagskirurgien på Amager

7 Elementer i handleplanen Reduktion med 3 stillinger i støttepersonalet på den samlede operationsgang Hvidovre Hospital Reduktion i plejebemandingen i AMA Reduktion i plejebemandingen og ned- læggelse af 6 senge ved reduktion af liggetiden i Geriatrien

8 Elementer i handleplanen Reduktion af plejepersonalet med 0,1 pr. seng i den øvrige medicin. Omlægning af lægevagtstrukturen i medicinen Reduktion af plejebemanding i børneafdelingen Øgede priser i mælkekøkkenet Flytning af CP-klinikken

9 Elementer i handleplanen Reduktion af bemandingen med 7 % i Fysio- og ergoterapien Reduktion af bemandingen i de kliniske serviceafdelinger (exkl. Klinisk biokemi og røntgen) Serviceafdelingen, Køkken,kantine og Teknisk Central med 7 %. UUA: 1,2 mio. kr.

10 Elementer i handleplanen Specialiststillinger ca. 5 mio. kr. Sekretærbemandingen: 8,0 mio.kr. Fadl-vagter: 2,0 mio.kr. Øvrig drift: 4,2 mio. kr.

11 Konsekvenser pers.grupper Plejepersonale-84,8 Læger-12,8 Jordemødre +4,7 Lægesekretærer-20,4 Bioanalytikere-14,0 Fysio- og ergoterapeuter -6,5 Service/køkken-22,0 Øvrige/uafklaret -3,8

12 Konsekvenser pers.grupper Plejepersonale-5,0 % Læger-2,1 % Øvrigt sundhedspersonale-3,3 % Øvrigt personale-4,9 %

13 Merforbrug pers.grupper Plejepersonale+7,3 % Læger 0,0 % Øvrigt sundhedspersonale -7,1 % Øvrigt personale+4,2 %

14 Tidsplan 20. Jan.: Orientering af afdelingsledelser, V- MED og lokal-MED 26. Jan : Orientering af FU 5. Feb.: Afdelingsledelserne fremsender forslag til implementering herunder om konkrete medarbejdere, der indstilles til afsked

15 Tidsplan 9. feb.: Partshøringer udsendes 25. feb : Opsigelsesbreve udsendes Fornyet runde i marts, hvor de sidste hængepartier kommer på plads.

16 Personale- politisk De tidligere aftalte kriterier ved afskedigelse anvendes. Der indføres ansættelsesstop på alle regionens hospitaler Der indføres tryghedsordning Lokalt besættes ledige sygeplejerskestillinger så vidt muligt med Sosu-assistenter

17 Personale- politisk Personaleafdelingen står til rådighed med hjælp til afklaringer. Falck Healthcare – mulighed for anonym henvendelse. 70102012 UUA kan i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen hjælpe med kurser i f.eks. at skrive ansøgninger.

18 Personale- politisk UUA kan i samarbejde med Arbejdsmarkeds- afdelingen hjælpe med: Kurser i f.eks. at skrive ansøgninger. Individuelle rådgivningssamtaler Rådgivning om uddannelsesmuligheder

19 Personale- politisk Medarbejdere der afskediges kan desuden søge hjælp hos: Egen leder Tillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter og netværkspersoner i afdelingen.