Kommunal budget og planlægning på sundhedsområdet v/økonomichef Anders M. Sørensen ØKONOMI.

Præsentationer af emnet: "Kommunal budget og planlægning på sundhedsområdet v/økonomichef Anders M. Sørensen ØKONOMI."— Præsentationens transcript:

1 Kommunal budget og planlægning på sundhedsområdet v/økonomichef Anders M. Sørensen ØKONOMI

2 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Grundbidrag pr. indb. (1.102 kr. pr. indb. i 2007-prisniveau) Sygehus – somatik Stationær behandling, ambulant behandling, færdigbehandlede patienter, specialiseret genoptræning (stationær, ambulant). Sygehus – psykiatri Stationær behandling, ambulant behandling, færdigbehandlede patienter. Sygesikring Speciallæge, almen læge, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor, psykolog. Overtagelse af almen genoptræning fra amtet Specialiseret tandpleje Forebyggelse og sundhedsfremme (andel af 200 mio. kr. på landsplan) Alkolhol- og stofmisbrug efter sundhedsloven Udgifter på sundhedsområdet

3 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Sundhedsudgifter pr. indb. (KL-skøn)

4 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Demografisk fremskrivning

5 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Diagnoser og sygdomme

6 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Aktivitetsbidraget i Nyborg

7 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Udgangspunkt i aktivitetsdata fra Sundhedsstyrelsen opdelt på takstgrupper for 2004 og 2005 samt takstkatalog 2006 + prisfremskrivning med 2,8% til 2007-priser. Lokal befolkningsprognose 2007-2010. Forudsætninger om årlig realvækst: –Stationær behandling 2% –Ambulant behandling 5% –Psykiatri 2% –Praksissektoren 2% Betaling for færdigbehandlede patienter er beregnet som en andel af udgifterne til stationær behandling. Der kan lokalt være store udsving i antallet af behandlingsdage fra år til år. Specialiseret genoptræning på sygehus er beregnet som 6% af udgifterne til stationær og ambulant behandling. Forudsætninger i Nyborg

8 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Der er store forskelle i produktivitet mellem sygehuse, jf. rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december 2006. Det kan forventes produktivitets- og aktivitetsstigninger i Sydregionen i de kommende år. Strukturændringer for at optimere kapacitet og produktivitet på tværs af gamle amts- og kommunegrænser. Fortsat udbygning af dagkirurgi og omlægning til ambulant behandling vil føre til aktivitetsstigninger medmindre antallet at sengepladser og den stationære aktivitet reduceres. Aktivitetsstigninger for at overholde ventetidsgarantien til forundersøgelse og behandling. Tillægsaftale af 19. december 2006 mellem Regeringen og Danske Regioner om et højere aktivitets- og udgiftsniveau i 2007. Produktivitetsstigninger

9 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Produktivitet på sygehuse Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, rapport af 6. december 2006 vedrørende løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren.

10 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Grundbidraget budgetteres på finansieringssiden (hovedkonto 7). Fastsat takst på 1.102 kr. pr. indb. i 2007. Grundbidragets størrelse skal aftales mellem regionsråd og kommunerne i regionen. Såfremt 2/3 af kommunerne modsætter sig, kan regionsrådet ikke vedtage en forhøjelse. Fælles kommunal holdning til størrelsen af grundbidraget: –Hvilke udgifter skal grundbidraget dække (fx faste omkostninger, forskning, uddannelse) ? –Produktivitetsstigninger på sygehusområdet (fx strukturændringer, færre sygehuse, færre akutberedskaber, omlægning til ambulant behandling og dagkirurgi) ? –Aktivitetsstigninger kompenseres af medfinansiering fra kommunerne + tilskud fra staten til meraktivitet + produktivitetsstigninger ? Grundbidrag til regionen

11 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Demografisk udvikling fra lokal befolkningsprognose, herunder udviklingen i antallet af ældre over 65 år m.v. Uddannelsesniveauet har betydning for antallet af indlæggelser og besøg hos alment praktiserende læger. Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed omkring rygning, overvægt og selvvurderet sund levevis. Ydelser i sundhedsvæsenet, herunder nærhed til speciallæge, sygehus, behandlingstilbud, praktiserende lægers og vagtlægers adfærd. Folke- og livsstilssygdomme. Alkohol- og stofmisbrug. Kommunens sundhedsprofil

12 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Forebyggelse og sundhedsfremme

13 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Forebyggelse på tværs af politiske udvalg, fagområder og forvaltninger. Kommunal medfinansiering –Praktiserende læge, speciallæger, operation og behandling på sygehus. Øvrige sundhedsydelser –Hjemmehjælp, sygepleje, genoptræning. Overførselsindkomster –Tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge, tilskud til skånejob, revalidering og førtidspension. Mistede skatteindtægter Administration og sagsbehandling Forebyggelse i et bredere perspektiv

14 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Organisering af sundhedsområdet – politisk og administrativ struktur. Fastlæggelse af økonomistyringsprincipper – kalkulatorisk eller rammestyret. Tidstro og korrekte sundhedsdata måned-for-måned. Mulighed for sammenligninger af aktivitet over tid i løbende og faste priser. Aktivitet opdelt på bopælsregion, bopælskommune, produktionssted m.v. Aktivitet opdelt på takstgrupper (sygehuse og praksissektoren). Aktivitet opdelt på udvalgte takstgrupper indenfor livsstilssygdomme (kommunernes mulighed for forebyggelse). Ventelister og ventetid til forundersøgelse og behandling (sygedagpenge m.v.) Genindlæggelser og overflytninger mellem sygehuse (tæller flere gange). Fokus på økonomistyringen

15 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Stationær behandling (DRG): Kommunal medfinansiering på 30% af takst dog maksimalt 4.476 kr. indlæggelse. 583 takster til stationær behandling, hvoraf 452 takster ligger over loftet (77,5%). Eksempel på takster: –Kejsersnit, normal graviditet = 16.239 kr. (100%) og 4.872 kr. (30%). –Ukompliceret vaginal fødsel, normal graviditet = 12.083 kr. (100%) og 3.625 kr. (30%). –Indlæggelse i graviditet eller barselsperiode = 9.285 kr. (100%) og 2.785 kr. (30%). Ambulant behandling (DAGS): Kommunal medfinansiering på 30% af takst dog maksimalt 298 kr. pr. besøg. 124 takster til ambulant behandling, hvoraf 93 takster ligger over loftet (75,0%). Eksempel på takster: –Ambulant besøg = 1.315 kr. (100%) og 395 kr. (30%). –Skadestuebesøg = 960 kr. (100%) og 288 kr. (30%). –Almindelig røntgenundersøgelse = 568 kr. (100%) og 170 kr. (30%). Loft over takster til sygehuse

16 INTRODUKTION TIL ØKONOMIOMRÅDET ØKONOMI Nyt takstkatalog 2008 fra Sundhedsstyrelsen i foråret 2007. Aktivitet 2006 efter nyt takstkatalog 2008 + realvækst i 2007 og 2008. Kommunens sundhedsprofil og fremskrivninger på sygdomsgrupper. Kommunens lokale befolkningsprognose – boligbyggeri, tilflytning, fraflytning, demografi på aldersgrupper m.v. Forudsætninger for den årlige realvækst – hvad forventer regionen. Aktivitetsbidrag pr. indbygger. Grundbidrag pr. indbygger. Forudsætninger i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Fælles kommunal budget- og prognosemodel i Sydregionen ? Budgetlægning 2008