Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans.

Præsentationer af emnet: "Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans."— Præsentationens transcript:

1 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 19. september 2016Budget 20141 Budget 2016 – Samlede økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Budget 2016Service (1.000 kr.) Anlæg (1.000 kr.) Tilførsler, i budgetaftale 201628.341 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler3.364 Tilførsler I alt,31.7050 Budgetaftaleophør i alt (efter intern omstilling, men ekskl. tilførsler i budgetaftale 2016) -21.612 Demografitilpasning i alt-31.722 Effektiviseringer i alt (inkl. stigende profiler fra tidligere budgetaftaler) -55.82711.996 Budgetreduktioner I alt-109.16111.996 DUT og øvrige korrektioner17.385 Samlede konsekvenser for SUF-60.07211.996

2 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget 2016 - Tilførsler Budget 20162 Ældre (10,5 mio. kr.): Større fleksibilitet for borgere i plejebolig i aftentimerne – 6,2 mio. kr. Billigere mad til hjemmeboende – 0,9 mio. kr. Weekendåbent på aktivitetscenter – 0,9 mio. kr. Indsats mod ensomhed – 2,5 mio. kr. Udbygningsplan for plejeboliger.

3 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget 2016 - Tilførsler Budget 20163 Forebyggelse og sammenhængende sundhed (15,6 mio. kr.): Midler til implementering af Sundhedsaftale 2015-2018, herunder ventetid til genoptræning og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser – 5,6 mio. kr. Midler til implementering af Praksisplan for almen praksis 2106-2018 – 5 mio. kr. stigende til 10,2 mio. kr. Unge-pakke: Gratis psykologhjælp, Headspace og sundhedstjek – 3,5 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. Hjerneskadekoordinatorfunktion – 2,6 mio. kr., heraf SUF 1,5 mio. kr.

4 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget 2016 4 Unge og uddannelse: Kompensation for skæv DUT ved EUD-reformen – 1,3 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 og frem. Høj beskæftigelse / vækst: Kompensation for skæv DUT ved beskæftigelsesreformen til ressourceforløb – 0,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og frem. Øvrige: Cykling uden alder (30 t. kr.) Pårørendeuddannelse – 0,45 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017-19. Etablering af fælles enhed for kvalitet i kernevelfærden, som skal udarbejde tværgående analyser, der sikrer øget kvalitet for borgerne. Tilførsler fra tidligere budgetaftaler: Stigende profiler på diverse indsatser – 3,4 mio. kr.

5 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Demografitilpasning 19. september 2016Budget 20165 Budget 2016 - Demografi1.000 kr. Plejehjemspladser7.639 Køb og salg af pladser (netto)-45.899 Madservice-41 Hjemmepleje og sygepleje2.344 Aktivitetstilbud38 Træningscentre623 Hjælpemidler757 Myndighed og Områdekontorer645 Sundhedsområdet2.172 SUF Demografitilpasning I alt-31.722  Korrektionen for Sund aldring udgør i 2016 i alt -6,4 mio. kr.  Demografimidlerne på plejehjemspladser skal anvendes til at finansiere de pladser, man undlod at lukke i forbindelse med realiseringen af demografi i 2015.

6 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Budget 2016 - Øvrige Budget 20166 Investeringspulje – 442 mio. kr. samt 10 mio. kr. i Innovationspulje Omkostningsanalyse på sundheds- og ældreområdet. Udbygningsplan for plejeboliger