Budgetoverblik Social og Sundhed.

Præsentationer af emnet: "Budgetoverblik Social og Sundhed."— Præsentationens transcript:

1 Budgetoverblik Social og Sundhed

2 Overordnet budgetfordeling (serviceudgifter)
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Fordeling af korr. budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion SS) Puljemidler Procentfordeling på afdelingslederniveau Fordeling af korr. Budget 2019 på afdelingslederniveau (fratrukket 1,95 % rammereduktion og fratrukket antaget overførselssag 2018) Råderumsbeløb Chef for Organisation og Strategi 0,15% 21.779 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,49% 72.928 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 30,85% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 9,22% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 18,89% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) 15,83% Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) 24,58% Budgetværn Værdighedsmillard Total 100%

3 Budget (anvendt i råderumskatalog på baggrund af afgrænsning)
Fordeling af opr. budget 2019 på afdelingslederniveau Procentfordeling på afdelingslederniveau Rest til fordeling på tilbageværende områder Råderumsbeløb (ØKU) (SSU) Chef for Organisation og Strategi 0,28% 28.802 39.614 Afdelingsleder Børne- og Ungesundhed (Mette Lindkær) 0,94% 95.532 Afdelingsleder Ældre og Sundhed (Signe L. Walls) 61,07% Afdelingsleder Ældre og Hjemmepleje (Dorthea Lysemose) 0,00% Afdelingsleder Social (Carsten Petterson) 37,71% Afdelingsleder Myndighed Social (Bente Stokholm) Afdelingsleder Myndighed Sundhed (Signe Plats) Budgetværn Total 100%

4

5

6

7 Takst sammenligning

8 Takst plejehjem i dag Kommune Takst pr. døgn Bemærkning (kr.)
(kr.) Assens Kommune 1.223 Svendborg Kommune 1.387 Oplyst Ærø Kommune 1.336 Nordfyns Kommune 1.604 Kerteminde Kommune: - indsats 1+2 (120 min. pr. dag) 1.216 - indsats 3 (131 min. pr. dag) 1.409 - indsats 4 (178 min. pr. dag 1.936 Odense Kommune: - Hvenekilden - traditionelt 1.167 - Hvenekilden - demens 1.376 - Havebæk - plejecenter 1.074 - Havebæk - demens 1.293 - Rytterkasernen - Leve-Bo 1.254 - Rytterkasernen - Demens 1.402 - Sanderum - Leve-Bo 1.169 - Sanderum - Demens 1.316 - Øst - Leve-Bo 1.170 - Øst - Demens 1.319 Faaborg-Midtfyn 1.361 Fundet via opkrævning Aabenrå Kommune 1.385

9 Takstvurdering socialområdet i dag
Handicap Assens Kommunes §105 tilbud m/døgn Assens Takst i kr. Gennemsnits takst i kr. (§105 m. døgn - Kommunale, regionale og private tilbud) Lindebjerg høj: 1.752 kr. 2010 kr. Lindebjerg lav: 1.439 kr. Pilebakken høj: 1.764 kr. Pilebakken lav: 1.413 kr. Senhjerneskade Tilbud Assens Kommune Gennemsnits takst i kr. (§107 - Kommunale, regionale og private tilbud) Duedalen: 3.129 kr. 4.358 kr. Assens Komunes §105 tilbud u/døgn Gennemsnits takst i kr. (Kommunale, regionale og private tilbud) Østerbo, Stærevænget og PMP: 701 kr. 549 kr. Psykiatri Assens Kommune §105 tilbud m/døgn Gennemsnitstakst i kr. (§107 og §108 - Kommunale, regionale og private tilbud) Skovvangen: 1.789 kr. 1.823 kr.