FLIS DAGE København 15. dec Kolding 16.dec. 2014

Præsentationer af emnet: "FLIS DAGE København 15. dec Kolding 16.dec. 2014"— Præsentationens transcript:

1 FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014

2 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad Velkomst samt status og indsatser på FLIS Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge Pause Nyheder i Release Udfordringer for ibrugtagning af FLIS? Frokost og FLIS-mingling Informations-øer Kommuneoplæg Afslutning og afrunding Farvel og tak for i dag

3 Modtagelse og morgenmad

4 Velkomst status og indsatser på FLIS

5 Status Vi arbejder fortsat i disse fire spor:
Ibrugtagning: netværk, uddannelse og kommunikation Økonomi – gevinstrealisering og business case Videreudvikling – nye dataområder og funktionalitet Kvalitet – data, dokumentation og drift

6 Status for udvikling af FLIS 2014-2015
1. kvartal 14 2. kvartal 14 3. kvartal 14 4. kvartal 14 1. kvartal 15 2. kvartal 15 Økonomi, borger og personale/fravær P/F Skole Release1.3 Ældre Release 2.0 Voksenhandicappede Release 3.0 Udsatte Børn & Unge Release 4.0 Ændringsrelease Release 4.1 Sundhed Under afklaring – scope og gennemførsel Beskæftigelse Analyse/Udvikling Test, fejlretning og udrulning af ny version Klarmelding

7 Status – ultrakort om release 4.0
Release 4.0 blev lanceret d. 1. dec. 2014 Nyt dataområde – Udsatte Børn & Unge – 166 nøgletal, fem standardrapporter og fem DAK- rapporter Ændret nøgletalsberegninger – inkomplette/dårlige data Københavns Kommune leverer økonomidata til FLIS Opdateret kortfunktionalitet og diverse rettelser

8 Status – sidste nyt om release 4.1
Release 4.1 – ændringsrelease Rådata stilles til rådighed umiddelbart efter at FLIS har modtaget dem Daglig leverance af fraværsdata fra Silkeborg Data Værktøj, der kan vise ændringer på DSA, DM og kube-niveau UBU-data fra SBSYS PL-regulering på alle relevante dataområder Nye nøgletal på økonomiområdet Skiftende definitioner på serviceudgifter i økonomi nøgletal Mm.

9 Tilslutning Netværk

10 Økonomi Borger Personale Skole Ældre VH UBU
Datavalidering Status Økonomi Borger Personale Skole Ældre VH UBU DAK-rapporter laves på nye områder og opdateres løbende Best-practice behandles i Partnerskabet og offentliggøres Ældre og VH er udfordret af manglende snitflader, registreret data og ens registreringspraksis. Vi prioriterer dette højt. UBU skal datavalideres i det nye år.

11 Nyt i 2015 Vi vil etablere en følgegruppe med 8-10 kommuner - Formålet er at sikre et tæt samarbejde mellem jer og os - Hjælpe os med afklaringer og prioriteringer - Gruppen skal både bestå af portal- og datakommuner - Kommissorium udsendes primo 2015 Vi indfører et deltagergebyr på uddannelse kr. per kursusdag per deltager - Kurser i nye dataområder er gratis det første år - Nye kommuner skal ikke betale for det første år

12 indsatser

13 Indsatser Hvad hører vi fra jer = vores fokus
1. ”Vi har svært ved at realisere vores business case” Vi skal kunne opsige eksisterende snitflader 2. ”Adgang til data skal styrkes” Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt En del kommuner ønsker mulighed for udlæsning af rådata på daglig/ugentlig basis 3. ”Udvikling af FLIS-rapporter er teknisk svært”

14 FLIS-landskabet I er meget forskellige – vi mødes af forskellige krav og forventninger til FLIS. Hvem er I? Datakommuner, der udlæser data til lokal ledelsesinformation Anvender FLIS-portal til benchmark og har derudover et lokalt ledelsesinformationssystem Anvender alene FLIS som ledelsesinformationssystem

15 Hvad er FLIS? Det afhænger af, hvem du spør’
Jeres svar varierer fra strategisk benchmark til lokal ledelsesinformation. Vores svar er: FLIS er et strategisk ledelsesinformationssystem, der samtidig styrker kommunernes dataadgang og bl.a. kan levere data til mere operationelle og lokale ledelsesinformationssystemer. Kommuner, der ikke har et lokalt ledelsesinformationssystem, kan anvende FLIS-portalen. Portalen giver en afgrænset adgang til ledelsesinformation og kan være et godt udgangspunkt for disse kommuner.

16 Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt i FLIS
Leverancedatoer skal fremrykkes for økonomisystemer og OPUS Personale EG og Fujitsu kan godt, men vi skal tage hensyn til lukning af regnskab. Derfor har vi lavet en mini-høring blandt disse kommuner. Vi er i dialog med KMD om tidligere levering af OPUS data. Vi venter ikke på KMD KLP og ØS => data vil komme ca. d. 19. i måneden. Dataleverancer Vores mål for data i FLIS Dataindlæsning inkl. buffer 1. 5. 10. 15. 20. 25. Model 1: Dataleveres tidligere (Model 2: Data indlæses hurtigere) (Model 3: Data indlæses per system)

17 Hvornår kommer data? FLIS-kalenderen 2015 – vi vil oplyse, hvornår data forventes indlæst, så I kan planlægge herefter. Work in progress

18 Hyppigere data i FLIS Hyppigere data på daglig eller ugentlig basis leveres som rådata til udlæsning i kommunernes lokale LIS. Data oplæses ikke i FLIS-portalen. Der skal laves et indkøbsfællesskab – rummes ikke af fællesskabet! Hvor er vi?: Vi er i dialog med SD og KMD vedr. personaleområdet Vi skal have afklaret økonomi og betalingsmodeller og kende jeres reelle interesse FLIS-motoren skal tunes til at kunne arbejde parallelt Interesse Pris Udvikling

19 FLIS rapporter – anvendelse og indhold
Flere oplyser, at report-builderen er svær at anvende. Vi afholder udvidet rapportbyggerkursus Vi undersøger at åbne op for en tættere integration til Excel i portalen Andre initiativer: Vi vil give de gamle standardrapporter et eftersyn Vi vil styrke delingen af rapporter mellem kommunerne KL vil fremadrettet stille rapporter til rådighed, fx omkring særlige reformer og indsatser samt på tværs af fagområder

20 Nye muligheder på Udsatte børn og unge

21 Nyt område i FLIS – hvorfor er det vigtigt?
Dyre sager Store styringsudfordringer Stort politisk fokus – både i kommuner og på landsplan Mange reformer Sammenhæng til øvrige serviceområder

22 Her finder i området i FLIS-portalen

23 FLIS på udsatte børn og ungeområdet
Aktuelle data Rettes ikke i registreringer Historik Import af data Borger – CPR Økonomi (KMD) Kommunerne får adgang til egne data – på en hurtigere, bedre og billigere måde Aktuelt og validt benchmarkingsystem med fælles definitioner på tværs af kommuner og institutioner Forståelse af nøgletal vha. dybdegående analyser fra overordnede nøgletal til kommunens egne data Der rettes ikke i kommunernes registreringer. Det betyder, at der er fuld sikkerhed for, at de tal man har i eget system også er de data der danner grundlag for nøgletal i FLIS. MEN det betyder samtidig, at eventuelle fejl i konteringer eller fejlindtastninger kommer med i FLIS. Derfor ligger der et arbejde for KL og kommunerne med at sikre datakvaliteten, når FLIS først er i luften. Historik i data. Der vil i FLIS være data tilbage til 2007, hvis det er muligt at trække fra kommunernes nuværende og tidligere systemer. Fremadrettet vil nøgletallene blive opbevaret i FLIS, så skift af leverandør vil ikke have betydning for historikken i kommunens data på nøgletalsniveau. Hvor meget af grunddata der bevares i systemet udover sidste og indeværende år, er stadig et spørgsmål. Økonomi (Prisme) Personale (KMD) Personale (SilkeborgLøn) Aktiviteter (KMD Børn og Voksne) Aktiviteter (AS2007) Aktiviteter (DUBU)

24 Hvordan står det til hos os?
Hvor stor en andel af vores børn og unge bliver anbragt? Følger vores forbrug budgettet? Griber vi ind tidligt nok? Hvad er effekten af vores foranstaltninger? Hvor mange får forebyggende foranstaltninger? Har vi højere udgifter til udsatte børn og unge end andre? Følger indsatserne de politiske målsætninger?

25 Find alle nøgletallene her i FLIS-portalen

26 Hvor ligger vi? Og hvorfor?
Benchmarking - ift. mest sammenlignelige kommuner Kommune Samlet NDU (serv.+overfør.) pr årig Landsgennemsnit kr. Brøndby Kommune kr. Lolland Kommune kr. Odsherred Kommune kr. Vordingborg Kommune kr. NB: Området er endnu ikke datavalideret

27 Forklaringer – Anbringer vi dyrt?

28 Forklaringer – Har vi mange anbringelser?

29 Forklaringer – Varer vores anbringelser længe?

30 Forklaringer – hvad er effekten af vores anbringelser?

31 Går udviklingen i den rigtige retning for os?

32 Her finder I rapporterne i FLIS-portalen

33 Uddrag fra rapporten Anbringelser
Eksempel lavet med Rudersdaldata

34

35

36

37

38 Jeg har snydt lidt i word
Jeg har snydt lidt i word. For den laver beløbene med en decimal, og det ser ikke så pænt ud…

39 Korrekte registreringer er altafgørende!
Fast systematik i registrering af aktiviteter Alle indsatser af samme type registreres som det samme Betegnelserne skal være sigende Angiv korrekt hjemmelsgrundlag Kun en indsats pr. registrering Angiv korrekt start- og slutdato Sammenhæng mellem aktivitet og økonomi Korrekt kontering ift. aktivitetstype Anvend autoriserede grupperinger

40 pause

41 Nyheder i r 4.0

42 Rettelse på Personaleområdet
Der er foretaget en ændring af forretningsnøglen mellem Personale og Økonomi. I Release 3.0 var forretningsnøglen: Kontonr + IM oplysninger Konsekvens: får en konto en ny relation til IM’ kontoplan tolkes det som en ny konto.

43 Rettelse på Personaleområdet
I Release 4.0 er forretningsnøglen: Konto Konsekvens: Hvis IM oplysninger for en konto ændres for et regnskabsår, så vil ændringen påvirke hele året. Det vil fjerne nogle af problemerne omkring kobling mellem personale og økonomi.

44 Frederikssund kommune Kobling mellem Personal og Økonomi på den udvidede kontoplan

45 Danmarkskort, der viser nøgletal
Der har tidligere været regionskort. De er nu samlet i et Danmarkskort. Kortet kan kopieres direkte over i f.eks. Word Kort kan også indarbejdes i kommunens egne rapporter

46 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #1
FLIS før Kommuner der kun leverer tal til tæller eller nævner ville tidligere påvirke gennemsnit. FLIS nu 4.0 Fra FLIS 4.0 bliver disse kommuner fjernet helt fra disse nøgletal

47 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #2
FLIS før Hvis der mangler data i en måned bliver hele året fjernet. FLIS nu 4.0 Således undgås gennemsnit baseret på forkert grundlag

48 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #3
FLIS før Hvis der er data men de anslås at være fejlagtige kan nøgletal, der bruger disse data fjernes FLIS nu 4.0 Nøgletal renses for hele år og dataområder, ikke nøgletalsniveau og ikke på månedsniveau

49 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal
Hvilke kommuner, som er blevet fjernet fra et nøgletal, kan ses i benchmarking oversigterne Oplysningerne indgår også i de relevante dataleverancer

50 Udfordringer for ibrugtagning af flis

51 Udfordringer og barrierer for ibrugtagning og anvendelse af FLIS
Vi har ikke ressourcer til at bruge og implementere FLIS Der findes ikke en strategi for BI, LIS - eller FLIS Manglende kompetencer til f.eks at bygge rapporter Ledelse og politikere efterspørger ikke FLIS Vi har ikke været igennem datavalidering endnu – så vi kan ikke bruge FLIS Hvor får vi eksempler og inspiration? Der er ikke tillid til data!

52 Udfordringer grupperer sig i 3 temaer:
Tillid til data og datavalidering Strategisk forankring af FLIS Praktisk anvendelse af FLIS

53 Tillid til data og datavalidering
Hvad gør KL og KOMBIT? Datavalideringsprocesser DAK-rapporter Vejledninger på FLIS Best practice for datavalidering Hvad kan du gøre? Udpeg datansvarlige Lad anvendelsen drive datavalidering! Brug redskaberne Samarbejd med fagområder Afstem forventninger

54 Hvor kan jeg få hjælp til datavalidering?

55

56 Fejl eller problemer: Servicedesk@netcompany.com

57 Strategisk forankring af FLIS
Hvad gør KL og KOMBIT? Fokus på ledelsens involvering Anvendelse af FLIS i strategisk debatter Ibrugtagningsforløb Partnerskab Redskaber og værktøjer i FLIS og på Hvad kan du gøre? Ha en strategi – eller få den! Hvad er ledelsens behov og ønsker? Samarbejd med fagområderne Brug redskaberne! Copyright: Mette Dreyer, / Politiken

58 Vejledning og drejebøger i FLIS

59 Praktisk anvendelse af FLIS
Hvad gør KL og KOMBIT? Rapporter Videndeling i partnerskab og netværk Vejledninger i FLIS Uddannelse Hvad kan du gøre? Tænk stort – start små – skaler hurtigt! Brug FLIS! Deltag i uddannelse Videndel i netværk

60 FLIS netværk og partnerskaber ultimo 2014
7-Byerne i Jylland: Viborg, Holstebro, Skive, Herning, Silkeborg, Horsens, Randers Syd- og sønderjydske FLIS-netværk: Haderslev, Aabenraa, Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Billund Kommuner De fynske FLIS-kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn, Nybrog, Kerteminde, Langeland og Ærø De sjællandske FLIS-kommuner: Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Odsherred, Slagelse, Solrød, Sorø, Vordingborg og Stevns FLIS-partnerskabskommunerne: Kalundborg, Gladsaxe, Norddjurs, Gribskov, Haderslev, Høje Taastrup, Randers, Ishøj, Vallensbæk, Slagelse

61 Opsummering Vend processen om – lad brugen af FLIS drive datavalidering Brug redskaberne som er udviklet Husk strategisk forankring er forudsætning for succes Skab oversigt over kommunens ressourcer og kompetencer Deltag i netværksarbejde

62 frokost

63 Informationsøer